请问老师，下图这家公司，连续2年没有收入，连续一年没有发出工资了，我该如何做账？我现在每个月做的账有，发工资的库存现金，折旧费，住房公积金，就这三笔账，昨天听说我这没有收入还做工资是不合理的，而且长期没有收入只有费用，很容易被查，所以请老师帮忙解答一下，谢谢！
你好，如果账上确实是没有收入的话，这些费用该做也是需要做的。
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老师，不好意思啊，我重新表达一下，19年报11月份的个人所得税得员工工资金额是4000，但是发工资发了10000，并且备注是备注了劳务收入9-10月的工资，我的账务处理是借：应付职工薪酬4000.借：暂支工资6000,贷：银行存款10000,现在已经20年8月了，19年的汇算清缴已经做完了，我想问一下老师我这笔账的分录，以及我应该怎么处理这笔账，我那笔分录有没有问题。谢谢老师
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老师，刚入职一家建筑公司，主要业务是自己的资质让别人挂靠，之前的财务做账太乱，因为我自己也没有从事过这个行业所以也不懂她们做的到底对不对，麻烦老师解答下以下问题：1.图一图二是十二月坐的一个分录，说是给没有签订合同（就不签合同）的客户买了一个机器，九月开的发票，但是12月才收到票，然后在12月做的账，但是8月走私户给了3000，9月公户转了12000，我问为什么计入管理费用其他，之前财务说给不签合同的客户买的，不能入固定资产，而且固定资产也可以一次性计入费用，入固定资产还要计提折旧，没有必要，更何况所得税这部分管理费用的限额一直没有超过所以就计入到管理费用，我就是觉得这么做肯定不对，但我也不知道怎么调做到哪里麻烦老师指点下。问题二，图三以 她们的账务我看进项票直接就计入到主营业务成本了，不管是材料还是劳务公司的人工费等，原料不入库，成本票来了就直接计入主营业务成本，这么做我总感觉就不对，但挂靠业务这部分，被挂靠方怎么做账啊，麻烦老师解答下，谢谢
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请问老师，下图这家公司，连续2年没有收入，连续一年没有发出工资了，我该如何做账？我现在每个月做的账有，发工资的库存现金，折旧费，住房公积金，就这三笔账，昨天听说我这没有收入还做工资是不合理的，而且长期没有收入只有费用，很容易被查，所以请老师帮忙解答一下，谢谢！
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请问代账公司下的一家商贸公司，只有销项发票，没有进项发票。这种应该怎么做账？我看以往的做法是，按季度做账，确认收入后，将销项税额做未达起征点免税处理，并计入营业外收入。没有工资表，却计提一笔工资进管理费用，不知道他的工资数额是怎么确定的。然后结转损益，将主营业务收入，营业外收入，以及管理费用结转到本年利润。一个季度的账目就这样结束了。而且不论工资还是确认收入都是走库存现金，不走银行存款。
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老师好，i请问我公司小规模，销售水和饮料，每年就几万元的收入，以前的会计做的销售的水的饮料的，由于老板没开进项发票，所以会计也没估价入库，也没有结转成本，就是一些费用和人员工资在这所以也是亏损的，现在我接了这两年让老板进项发票开进来，可是老板只开了一部分，我把有进项发票的做了库存账没有的就没有录入库存账，当然结转也少这没有进项的，因为都是21年的，22年也有，这种情况，现在转股要查账，这样怎么解释，，因为如果估价的话，所得税汇算会让缴税的，这样不估价吗？
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但是一年都实际没有发工资了，我却一直做账计提工资和发放工资，这是不是不合理？
有工资吗？还是有工资因为没钱没发？
实际情况是没有钱发工资，有职工的，每个月都有算工资
那账上的工资你该做还是需要做的，只是没钱发而已。
正常做账计提和发放工资吗？还有家酒店的账，现在普票免税，专票3%，我现在交增值税是按照税局申报的金额交税的，做账的话，是开票收入和不开票收入全部做收入，这样子没有问题吧？然后申报季度企业所得税的时候，收入金额好大，增值税才那么点，但是企业所得税好高，，，
因为你的普票是免税的，所以你增值税肯定交的不多。
也所得税，你利润多的话，交的所得税也就多。
噢噢好的，那家公司没有钱发工资的，还得正常做账计提和发放工资吗？
对的，工资账上该计提计提的。
那发放呢？是每个月做？还是等有钱发了，再做发放的账？
发放肯定是实际支付的时候再做账
那我做了一年的发放了可咋办？
发放你是怎么发放的呢？
贷库存现金
账上有现金可以这么做
账上没有现金的，我是向法人借款来的发放工资，是不是不合理
这个也合理 就相当于法人借钱给公司了
哦哦，好的，那意思是我现在做的账务处理其实也算是合规合理的呀，谢谢老师啦！
不客气，帮忙给个五星好评