老师您好，疫情期间我们餐饮商业0税率，，2020年12月份误开发票开了一个百分之一税率的发票，怎么办？

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• 年前开的发票，年后需要红冲，都需要怎么做账和税务上怎么处理公司是小企业会计准则

• 老师，我的快帐软件怎么结账结不了

• 老师，我本月应该结转50万收入，但是有20万收入没有开票。增值税申报系统提交不了，我账上拿20万来下个月做收入，挂其他应收款可以吗？

• 我们出口都是自己的名字。但是是报关公司报关的。这个是属于自营出口还是委托出口啊。出口报关单是我们自己的名字。所得税季报里面选择哪个呢

• 出口货物样品，需要做账吗？需要缴纳增值税和企业所得税吗？

• 帮别人加工货物，对方所有原材料和包材，我们收到原材的时候怎么入账，用掉的时候怎么入账呢，我们月尾开委托加工的工费发票给对方公司

• 2024年利润是-467484.35元，2025年第一季度的利润是-298857.04元，2025年第二季度的利润627607.95元，缴纳企业所得税7979.18元，2025年第三季度的利润是1476597.13元，2025年累计利润是2103665.08元，第三季度交多少企业所得税，怎么计算出来的

• 老师，小规模纳税人卖了自己单位的车，怎么填增值税报表，卖车收入和货物收入季度不超过30万，可以合计填列在第10栏免税销售额吗

• 会计出差盘点能报销餐费吗?一般标准是多少钱一餐？

• 老师，一个企业如果只有收入没有成本费用支出，季度没有确认收入缴纳增值税，到年底一次性确认的话会增值税怎么确认，企业所得税怎么确认呢