老师好，我是今天找您问题的学生，还有问题没理解清楚怕其他老师的解释有出入，还是找回您咨询比较好，老师，如果员工去开劳务票走办公费冲老板的账的话，发票抬头是老板个人还是公司？

老师好，我是今天找您问题的学生，还有问题没理解清楚怕其他老师的解释有出入，还是找回您咨询比较好，老师，如果员工去开劳务票走办公费冲老板的账的话，发票抬头是老板个人还是公司？

老师好，请看图片、我接着问、按照之前老师的解答，如果我以借暂估入库贷其他应收款-老板来冲减老板借公司的账的话，我在2021.5.31日前取得发票的话（这发票不管是个人还是公司）我还需要纳税调整吗？或者我不以暂估入库、我以工地费用来走报销流程借工程合同-成本费用贷其他应收款老板、这样可以吗？

公司是做智能化施工的，关于施工费的问题。原来施工费都是老板个卡转包工头，包工头转工人。包工头没有公司，开票走公账的话要加4个税点，老板觉的不划算。 一、老板想要公账转施工费出去，这种情况怎么处理比较好？ 二、如果是我们公司直接以发农民工工资的名义，发给包工头和工人们，需要哪些材料？公司要怎么操作？

老师您好，咨询您个问题 问题描述：我发现公司在20年和21年的时候都有库存商品暂估入库现象 共300多万，当时暂估分录是： 借：库存商品 50万 贷：应付账款-暂估入库 50万 （暂估后面也没有具体的公司名字） 类似的会计分录有好几笔。 我问之前的会计，他说账上没有成本可结转了，所以才暂估的，说是老板想办法整发票。 老板从一些渠道取得部分发票后，会计分录是这样做的（比如取得10万的发票）： 借：库存商品 10万（红字） 贷：应付账款-暂估入库 10万（红字） 借：库存商品 10万（篮字） 贷：其他应收款--老板 10万（账上挂了好多老板和一些其他人的其他应收款，这些其他人的其他应收款实际上部分已还给老板个人了，但是当时没有冲账，老板说以后找发票冲）。

老师，您好。咨询个报销的问题。比如消费了12元，但是那个店家，没办法开发票，找了一张发票15元这样的开了公司抬头发票。然后实际报销金额还是12元，可以吗？或者说我这个消费了12元，那个消费了10元，也是因为没办法开发票，但是找到发票是22-25元这样的开公司发票抬头报销。实际报销金额也是实际的消费金额，OK吗？