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小规模年前计提增值税和附加税，到1月做账缴纳时怎么做账？

2021-01-09 16:39
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-01-09 16:43

借应交增值税贷银行，借应交税费 贷银行

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快账用户4570 追问 2021-01-09 16:45

年前正常计提，年后正常缴，就可以了吗？

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齐红老师 解答 2021-01-09 16:55

可以这个是可以的，可以

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借应交增值税贷银行，借应交税费 贷银行
2021-01-09
一、销售货物或提供劳务、服务，产生增值税相关的分录： 借：银行存款 贷：主营业务收入（或其他业务收入） 贷：应交税费——应交增值税 二、附加税计提，分录是： 借：税金及附加 贷：应交税费——应交城建税 贷：应交税费——应交地方教育附加 贷：应产税费——应交教育费附加 三、减免税时，分录是： 借：应交税费——应交增值税 借：应交税费——应交城建税 借：应交税费——应交地方教育附加 借：应产税费——应交教育费附加 贷：营业外收入——减免税费（或其他收益） 四、缴纳税费时，分录是： 借：应交税费——应交增值税 借：应交税费——应交城建税 借：应交税费——应交地方教育附加 借：应产税费——应交教育费附加 贷：银行存款（或库存现金）
2023-04-13
同学你好，增值税是销售采购是按发票做的，附加税计提 借：税金及附加 贷：应交税费—城市维护建设税 应交税费—教育费附加
2024-07-09
你好，小规模的不需要集体增值税的。
2023-01-09
你好，借，利润分配，未分配利润， 贷应交税费应交增值税销项。 借，应交税费应交增值税销项， 贷应交税费查补税款。 借应交税费查补税款贷银行放款。
2024-05-08
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