收到一笔技术服务费200万，第二天就退回去了，请问收到和退回款项时的会计分录如何做？退回时的银行存款流量如何选择？
借银行存款贷预收账款，提供服务销售货物收到的现金 借预收账款贷银行存款，提供服务销售货物收到的现金负数
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老师好！6月物流费第一次1880.73元，发票开了2080.73元。当时没注意到发票是2080.73元，按物流单和汇款单做的 借销售费用1880.73 贷银行存款1880.73 第二次物流费用是2697元，分录是借销售费用2697元，贷其他应付款2697元。今天才知道第一次多开了200元。这次会少开200元，只开2497元发票。我到时候收到发票要如何调这200元账，如何做分录
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收到一笔技术服务费200万，第二天就退回去了，请问收到和退回款项时的会计分录如何做？退回时的银行存款流量如何选择？
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问题：2020年4月记账，当时会计看到银行回单直接记账了。 去年4月记账支付时：借其他应付款-XX张 55659 贷银行存款 退回时：借银行存款 贷应付账款-暂估入账 实际情况，银行网银转账单笔大于5万，支付55659元，银行直接退回了55659元。 现发现以上去年二笔分录做错了，应该如何调整呢。 正确分录是？
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老师您好，最近单位基本户收到一笔离职员工归还的公积金和社保款项，请问如何财务会计和预算会计如何做分录？之前付款的时候用的是零余额转到基本户的钱，贷方挂的零余额，现在离职员工的钱是退回到基本户。
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以前年度支付的人员工资被退回了，该如何记账，是财政拨款的钱 以前年度的记账是 借银行存款 贷财政拨款收入 借资金结存 贷财政预算收入 支出时是 借计提业务活动费用工资福利费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款 预算会计做对应科目支出 请问现在这笔钱被退回来了该如何记账
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经营所得税申报，有个AB表，请问有什么区别，对应的填写之间，有什么关系，怎么区分，如果个独企业的老板，平时发工资报自己个税时扣除了5000费用，是不是报老板的经营所得税时就不扣除全年生活费用这项60000全年的生活费用了
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您好，帮忙算下，补交经营所得税税款33755.752元，补交日期是2022.1.1到22年12.31，请问滞纳金是怎么计算的，麻烦公式具体写下
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甲应收乙账款1000万，公允价值900万，对方发行股票抵债，股票公允价值700万，甲作为长投入账，长投怎么做分录，金额对多少
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问的问题，不同的老师给了不同的答案，需要一个最合理的解决方法 1，我司与物流公司签订合同，若有货物损失按照采购价赔偿 2，当月发生物流费5万元，由于物流原因产品损毁4千元，物流方答应承担赔偿，在当月费用扣除，实际支付46000元 问题1，物流公司开多少发票给到我司 2，若物流公司开发票是46000元发票合理吗，原因是啥 3，若对方坚定的你付我多少钱，我给你开多少票，没有办法沟通的情况下，应如何处理
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老师，为何答案为0.其他债权投资发放现金股利，贷方计入投资收益，怎么可能为0
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计划经济体制和市场经济体制，我记得财管上有这个解释，我找不到了，老师帮忙回忆一下在哪一章？
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销货退回，当月开不了红字发票，下月开红字发票。销售方当月需要暂估的会计分录怎么做？
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农产品的抵扣不是按9%或者10%吗？他这里为什么是13%了。这里是不是有一个什么规定？
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工人急用钱预付八月，又要预付九月工资
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销货退回，当月开不了红字发票，下月开红字发票。销售方会计分录怎么做？
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收到时：借：银行存款200万贷：预收账款200万 退回时：借预收账款 负200万贷：银行存款 负200万 请问是这样吗？
我们公司就是做技术服务的，收到款项时，是不是应该 借：银行存款200万贷；应收账款200万，退回时：借应收账款 负200万 贷：银行存款 负200万
退回去是正数 第一个分录
收到时：借：银行存款200万贷：预收账款200万 退回时：借预收账款 200万贷：银行存款 200万 这样吗？
你好 是的 是的 是的
那个负数怎么填
你说的负数填在哪里
你好 那一个负数 那个是流量表的填写负数
那我退回时的贷银行存款，这个银行存款流量流出选哪一个
提供服务销售货物收到的现金负数
这个怎么负数啊？不是金额写多少它自动多少吗，金额不是负数它也不会负数啊
你好 收到的 是收到的