演示账套

Q

老师，您好，我想咨询一下，2020年收入，客户在21年开票，但是我需要在20年确认收入应该怎么处理。

2021-01-10 10:00

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-10 10:01

您好做未开具发票收入处理跟开具发票一样的做账务处理只是凭证少一张发票做附件然后对应的结转销售成本在增值税附表一填未开具发票栏次申报

快账用户4952 追问 2021-01-10 10:03

那在21年开票后怎么处理，税不是重复交了吗

快账用户4952 追问 2021-01-10 10:07

还有就是未开票收入需要像税务提供什么资料吗

齐红老师解答 2021-01-10 10:11

在21年开票后未开具发票栏次填负数然后开具的发票正常填写啊

快账用户4952 追问 2021-01-10 10:14

好的，谢谢，那这一块是否需要像税务提供资料

齐红老师解答 2021-01-10 10:15

自己把做未交发票收入的资料留着备查就好了

快账用户4952 追问 2021-01-10 10:21

嗯嗯，还有一个问题就是，19年的税金及附加少计提了，我在20年直接补计提可以吗，金额大概4000多，然后在20年汇算清缴时直接扣除。

齐红老师解答 2021-01-10 10:21

金额大概4000多可以在20年直接补计提

快账用户4952 追问 2021-01-10 10:26

好的，谢谢

齐红老师解答 2021-01-10 10:27

不客气哈欢迎有疑问继续提问

您好做未开具发票收入处理跟开具发票一样的做账务处理只是凭证少一张发票做附件然后对应的结转销售成本在增值税附表一填未开具发票栏次申报

2021-01-10

您好，会计和企业所得税按权责发生制确认收入

2022-01-09

你好，需要把2021年1月份确认的收入分录红冲

2021-04-19

你好纳税调整就可以了

2022-02-09

你好借银行存款贷主营业务收入

2022-01-11

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