齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好 纳税调整就可以了
所得税汇算清缴的时候调整是吧,那我账上怎么处理
你好对 是这样处理的
那账上的不用平吗
你好 正常做账咋不平呢
账上的暂估有余额,不用处理吗
你好 不处理 只是没有发票 正常入账的
老师,那我有部分暂估是结转为成本,有部分暂估还没有结转,调整的时候是不是针对结转为成本的那部分暂估
你好 成本按实际结转
暂估: 借:库存商品--暂估,贷:应付账款 ,发票开出来,红冲: 借:应付账款贷:库存商品--暂估; 发票入账 借:库存商品,贷:应付账款, 老师,上面是收到发票的暂估账务处理,那要是实在收不到发票,但是钱付出去了,是不是就是 借:应付账款-暂估 , 贷 :银行存款
货收到没有发票 不用调整分录了 交税了
那怎么表现我们付钱了
借应付账款 贷银行存款
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所得税汇算清缴的时候调整是吧,那我账上怎么处理
你好对 是这样处理的
那账上的不用平吗
你好 正常做账咋不平呢
账上的暂估有余额,不用处理吗
你好 不处理 只是没有发票 正常入账的
老师,那我有部分暂估是结转为成本,有部分暂估还没有结转,调整的时候是不是针对结转为成本的那部分暂估
你好 成本按实际结转
暂估: 借:库存商品--暂估,贷:应付账款 ,发票开出来,红冲: 借:应付账款贷:库存商品--暂估; 发票入账 借:库存商品,贷:应付账款, 老师,上面是收到发票的暂估账务处理,那要是实在收不到发票,但是钱付出去了,是不是就是 借:应付账款-暂估 , 贷 :银行存款
货收到没有发票 不用调整分录了 交税了
那怎么表现我们付钱了
借应付账款 贷银行存款