老师好！上月留抵税额1000，本月应交税额3000，留抵的1000在本月应交税费里怎么处理？就是说怎么蔡猛提现出来本月只需要交2000？
同学， 你好，上月留抵税额1000可以在本月少交1000元，所以是2000
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老师好！上月留抵税额1000，本月应交税额3000，留抵的1000在本月应交税费里怎么处理？就是说怎么蔡猛提现出来本月只需要交2000？
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我不知道怎么处理啦。增值税留抵，举例子：进项税：30万，销项税：45万，增值税上期留抵：6万，加计递减上期留抵15万。我这个月应该：45-30-6=9万，（这是我应该交的增值税）因为有加计递减留抵15万，用了9万加计递减留抵。所以这个月不用交税，我是用的9万加计递减需不需要在账上体现？ 本月处理：结转本月未交增值税 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 9万 贷：应交税费-未交增值税 9万 次月---月初抵减、交纳增值税 借：应交税费-未交增值税 9万 贷： 其他收益/营业外收入 9万 我现在就不知道次月这个，是在本月处理，还是次月处理。
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请问每个月都要做一笔抵扣进项的分录，应交税费 应交增值税销项 然后贷方 应交税费应交增值税进项（本月勾选抵扣的金额） 差额就是应交税费，未交增值税（本月要交的税金） 现在我想问，我本月抵扣多了，不需要交税，还产生留抵8000的进项税额，这种情况，我月末怎么做 抵扣进项的分录呢
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请问老师，上月有2000留抵税额，本月应交增值税3000，做会计分录，借，应交税费-增值税-转出未交增值税1000，应交税费-未交增值税1000
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老师好，我司2024.12月取得进项发票，进项税额3000，但当期未认证，账目计入应交税费-待认证进项税额，本月勾选认证了，但是抵扣了2000，留抵1000。请问怎么做账
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老师，我们公司2025年2月开回来一张机票费610元的发票已入账，但是2026年1月份这张发票被冲红了，在2026年1月我做一笔对应红字分录入账可以吗？还是去修改2025年2月份的账？
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老师，我们和一家私企合作租赁一个厂房，租赁合同是私企和那家公司签的，现在要付水费，又让我们这边付，我觉得不合理租赁合同也不是和我们签的，虽然大家共同干这个项目，我们股东是国有资产管理办公室，我们领导私下商量利润和私企6，4分，但他又不是我们股东如果要分风险太大了我觉得，水费这个应该怎么处理？分利润这个有什么更好办法？谢谢老师。@朴老师
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老师，就是公司法人从公司成立到现在陆陆续续借给公司有100多万的周转金。因为疫情公司也没有业务收入。往公司打款的时候也没有签什么东西，也不用给利息，就纯纯的借款周转。25年公司接了个项目，现在账上有点余额，需要还法人部分借款。我需要做什么？
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老师，假设我名下有一个个体户，还在别的公司任职。请问每个月5000的扣除额度，2个都可以分别扣除6000吗？
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老师小规模纳税人和小规模纳税人做生意，比如开普通发票百分之三，如果一季度营业额不超过30万，哪怕开了发票也是不用纳税的对吧
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工商年报里的纳税总额，不包括帮员工交的个人所得税吧，包括教育费附加，地方附加，文化建设这些吧
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我知道2000，可是分录怎么做？上月结转 借:销项税额2000 借:应交未交1000 贷:进项税额3000 本月缴纳，时分录怎么做？
本月假如应交税费10000元， 借:应交未交8000？ 贷:银行存款8000 那2000怎么体现？
期末应交增值税科目，借方余额，则增值税期末有留抵,此金额不需要编制会计分录.
老师，可不可以理解为，上月结转的税额和本月应交税费金额无关？
上月没有交税，有留底，留本月再抵扣，你可以这么理解
好的老师，我老感觉少了一步，觉得中间应该有个分录
同学,很乐意回答你的问题,希望对你有所帮助，欢迎下次提问,请给老师五星好评。