你这个是属于销售货物并提供安装,那么你这个纳税义务发生时间就是安装完成的时候呀,那你这个安装完成之后成为一般纳税人,那么你就按照一般纳税人纳税的。

老师帮忙看下这个问题描述,和我们公司的情况是一样的,我也想问,这种请款下增值税的纳税义务时间,而且我们现在是小规模,税率1个点,合同上签订的是13% 专票!
老师帮忙看下这个问题描述,和我们公司的情况是一样的,我也想问,这种请款下增值税的纳税义务时间,而且我们现在是小规模,税率1个点,合同上签订的是13% 专票(安装完成后我司回升级为一般纳税人)
老师,请问,我们现在要签一个安装合同(合同金额100万),现在有两种方法,一个是以公司的名义签,就是挂靠一个小规模纳税人公司,用公司的名义签。另一个及时一个人名义去签这个合同。我想问下,这种直接以个人名义签的话,要交哪些税,个人所得税的话,是怎么算的。谢谢老师
老师,我公司装修款320万已付完,原来签合同的时候 老板跟对方讲好是一个点的税,现在老板又重新跟对方谈了要对方开增值税专用发票给我们,对方也答应了,但对方说只有3个点的专票,我问了对方,他们说他们是一般纳税人的,我就想问问老师,装修工程只有三个点的专票对吗? 这种情况下对方真的是一般纳税人吗 ?
老师麻烦咨询一下个体工商户需要申报工资吗,
老师麻烦咨询一下外贸企业出口退税勾选错误怎么处理
老师,增值税申报表有增值税,有城建税,为啥教育费附加是0,地方教育费附加是0
退税申报时,汇率是当月第一日还是当月第一个工作日?
老师好!我公司2024年是小规模纳税人,房租38万元未付。2025年5月1日变为一般纳税人。2025年10月份支付了2024年所欠部分房租10万元并取得了对方单位开具的专票,请问老师,这10万元专票我是否可以抵扣进项税?谢谢老师!
再发一年工资,也不能没销售没进项给股东法人开工资吗?说不过去呀
老师好:地产公司未销售的房屋能出租,能开租赁发票吗?需要交房产税,是不是要转成公司的固定资产计提折旧。
老师,我公司购进核桃,然后粗加工成核桃仁,其中核桃皮和其他边角料如何入账呢,用什么科目呢
小规模纳税人,法人每个月会计提工资,申报个税,但未发放工资,等对公账户有钱时,是否可以一次性转给法人,备注工资
老师,我想咨询一个问题,就是我们5个合伙人投资了2家企业,现在要分开了,债权债务也核算清楚了,其中一家是由之前一个股东接管(A公司),另外一家由其他4个股东接管(B公司),两家公司总的亏损40万,A公司承担20%(8万),B公司承担80%(32万),现在账上是A公司亏损30万,B公司亏损10万,现在B公司需要补22万给A公司,那老师B公司给A公司转的22万需要如何操作?转账时候需要怎样备注,分录需要怎么写?
老师,企业所得税这块是这样规定的,我就是增值税的纳税义务不太确定
这个增值税你按一般纳税人进行完税所得税也是一样的。但如果说哦,你在完工之前提前开的发票,那么你这个增值税就是该在开发票的时候要完税。
完工之后开的老师,现在是小规模,等变成一般纳税人才开! 那老师您的意思就是这样的话,就是完工后和所得税一起确认增值税是吧
是的,就是这个意思啊,那你这里就是一致的。
好的,明白了老师
明白了就好,祝你工作愉快。