齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好,滞纳金何时缴纳,
是18年的,没写进去,19年交的所得税和滞纳金
您好,若在20年做账,借未分配利润,贷应交税费应交企业所得税。借未分配利润,应交税费应交企业所得税,贷银行存款。
那滞纳金可以只写写营业外支出吗?
您好,按支付年度确认营业外支出
谢谢老师
老师,是今年交的18年的
您好,刚才您回复是19年交滞纳金,到底是哪年
不好意思,看差了,是2020年9月9日交的18年的
您好,在20年做账,滞纳金是计入营业外支出科目
借:所得税费用 贷:应交税费 —企业所得税 借:应交税费—企业所得税 营业外支出 贷:银行存款 借:本年利润 贷:所得税费用 是吗?
您好,不需要经过所得税费用科目过度,其他您的分录是对的
借:本年利润 贷:应交税费 ——所得税费用 借:应交税费:所得税费用 营业外支出 贷:银行存款 可是应交税费不是损益类科目,能这样写吗? 还是直接缴纳,不进去本年利润科目, 借:应交税费——企业所得税 营业外支出 贷:银行存款 这一笔分录就可以!
您好是未分配利润,贷应交税费应交企业所得税
您好,肯定是要计入损益表科目
借:未分配利润 贷:应交税费——企业所得税
您好,是的,您的理解非常正确
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持
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是18年的,没写进去,19年交的所得税和滞纳金
您好,若在20年做账,借未分配利润,贷应交税费应交企业所得税。借未分配利润,应交税费应交企业所得税,贷银行存款。
那滞纳金可以只写写营业外支出吗?
您好,按支付年度确认营业外支出
谢谢老师
老师,是今年交的18年的
老师,是今年交的18年的
您好,刚才您回复是19年交滞纳金,到底是哪年
不好意思,看差了,是2020年9月9日交的18年的
您好,在20年做账,滞纳金是计入营业外支出科目
借:所得税费用 贷:应交税费 —企业所得税 借:应交税费—企业所得税 营业外支出 贷:银行存款 借:本年利润 贷:所得税费用 是吗?
您好,不需要经过所得税费用科目过度,其他您的分录是对的
借:本年利润 贷:应交税费 ——所得税费用 借:应交税费:所得税费用 营业外支出 贷:银行存款 可是应交税费不是损益类科目,能这样写吗? 还是直接缴纳,不进去本年利润科目, 借:应交税费——企业所得税 营业外支出 贷:银行存款 这一笔分录就可以!
您好是未分配利润,贷应交税费应交企业所得税
您好,肯定是要计入损益表科目
借:未分配利润 贷:应交税费——企业所得税
您好,是的,您的理解非常正确
谢谢老师
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持