演示账套

Q

老师好！请教下上季度多计提的增值税怎么冲减？

2021-01-11 10:36

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-11 10:36

您好，多计提分录相同，金额负数

快账用户3110 追问 2021-01-11 10:37

不明白怎么做

齐红老师解答 2021-01-11 10:38

您好，您上季度多计提的分录是怎么做的

快账用户3110 追问 2021-01-11 10:40

借：银行贷主营收入贷应交增值税

快账用户3110 追问 2021-01-11 10:41

我是上季度交了税后才知道实际交的跟我计提的金额不一样

齐红老师解答 2021-01-11 10:42

您好，那您借应收账款（红字）贷主营业务收入（红字）应交税费应交增值税（红字）

快账用户3110 追问 2021-01-11 10:43

那我这笔钱要退还回去？

快账用户3110 追问 2021-01-11 10:44

可是金额确实是这么多啊

齐红老师解答 2021-01-11 10:47

您好，分录没写银行存款退回

您好，多计提分录相同，金额负数

2021-01-11

同学你好减免的计入营业外收入就行了

2020-10-22

借：应交税费-增值税贷：主营业务收入

2024-06-14

学员您好做相反的分录冲减多计提的即可

2020-08-07

缴款差这个是什么意思，多提了125.54，那不是不交了吗，怎么会差呢

2020-10-13

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