老师你好！请问一下垫付挂靠公司支付的预交税款我挂在了应收账款科目，是不是需要调整到其他应收款款科目
同学，你好 嗯嗯，对的
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老师，您好，我想问一下我们是被挂靠方，我们公司收到挂靠方打到我们公账代付材料款，做账借:银行存款贷:其他应付款-挂靠人，收到发票借:工程施工-某某项目贷:其他应收款-某某项目，我想问一下最后其他应付和其他应收怎么平账呢
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老师你好！请问一下垫付挂靠公司支付的预交税款我挂在了应收账款科目，是不是需要调整到其他应收款款科目
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老师，请问可以销售业务挂（应收应付预收预付）往来科目。公司其他费用借款员工等都用（其他应付其他应收）科目。业务和其他分开可以吗？还是销售业务挂（应收应付），其他费用借款员工等挂（其他应收其他应付）。预收预付科目所有业务都要挂？
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您好老师，请问一下： 其他应收款-个税 贷方余额， 其他应付款-个税代缴 贷方余额， 其他应付款—租金，借方余额， 其他应付款—保险费，借方余额， 应交税金 科目下的金额， 这几个科目是以前的旧账遗留下来一直在挂账的，分不清原因了需要调平它，该怎样调整呢？
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您好，请问当时记账把科目挂错了，收到A公司的借款，本应挂在“贷方：其他应付款”，放在应收款了，请问怎么调账？
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公司人员的报销款公户支付 后面拿公司日常开的发票来冲账可以吗
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我司现在挂靠其他公司合同金额7958583.管理费用按1.5%收取，被挂靠方9.19号已经开票150万本次税金及管理的我司付款172500（1500000*10%+1500000*1.5%），被挂靠方也已经收到100万的汇票工程款，并转给我司，被挂靠方要求我们通过从外部采购材料等再加价开给被挂靠方，通过这样的形式取回工程款，那我应该开多少的票呢，我不太会算这种的方式的
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老师，我们是建筑公司，关于已抵扣、已申报的进项税，我现在要做转出处理，如何处理呢？老师
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老师我们的收入是对方拿我们药品抽样支付得药品钱，老师怎么做分录呢？
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老师药品抽样的钱，怎么做分录呢？
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原分录做红字冲销再把正确的分录写上就可以了对吧？
或者直接那个科目有误冲销那个科目行吗？
就是，借：其他应收款 贷：应收账款
同学，你好 科目做错，一般直接用其他应收款冲销应收账款
这样是不是不能反应业务的来龙去脉呀？我做相反分录后再把正确分录写上是不是也对的啊？
同学，你好 恩，也可以的
老师你好！我公司20年1月份收到一个备注机械费的款项，我四月份接的账，年末才知道是股东借款，11月份法人给我写了一个证明但是没有借款合同我将预收款调入其他应付款，这样合适吗？
同学，你好 可以，有签字就行