年末了，我结转了12月损益。然后准备结转本年利润科目，这个时候我发现本年利润科目年末余额和利润表的净利润金额不一致，相差一百多，请老师是哪里出了问题

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• 老师好，请问我们公司向供货商采买5000万设备，然后设备抵押给融资租赁公司，租赁公司贷款给我们3000万元，直接付给了供货商，后面我们每个月付给租赁公司50万元，请问账务处理怎么做，我们是小企业会计准则

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• 全年年终奖个税税率 几个档告知一下。

• 对公贴现资料清单: 1.公司章程（首页公章，多页骑缝章） 2.24年度-25年年财务报表（首页盖公章，多页盖骑缝章） 3.24-25年纳税申报表（首页盖公章，多页盖骑缝章） 4.近三个月其他行资金流水（首页公章，多页骑缝章） 5.贸易订单、销售合同（前三大上下游：首页盖公章，多页盖骑缝章） 6.对应发票（盖公章） （想问下第2和第3点在电子税务局可以下载出来是吗？财务报表是汇算清缴后的报表打印出来的是吗？如果是，现在是26年2月3号25年的汇算清缴还没做，要怎么提供?）

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• 老师，我们2月份放一个月，没有工资，是不是社保可以停一个月

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