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Q

老师，请问我上个月有一张发票忘记作废，今天开了负数发票，申报有没有用？

2021-01-11 19:13

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-11 19:14

您好上个月的增值税要申报这个月再申报负数

快账用户7402 追问 2021-01-11 19:29

老师，是今年的第一季度再申报负数吗？

齐红老师解答 2021-01-11 19:30

是今年的第一季度再申报负数

快账用户7402 追问 2021-01-11 19:30

负数怎么申报的？老师

齐红老师解答 2021-01-11 19:32

在对应的栏次填写负数

快账用户7402 追问 2021-01-11 19:34

好的！谢谢老师，老师免税的发票要不要把税算出来进营业外收入？

齐红老师解答 2021-01-11 19:36

免税的发票不要把税算出来进营业外收入

快账用户7402 追问 2021-01-11 20:04

好的！谢谢老师

齐红老师解答 2021-01-11 20:05

不用谢希望能帮到您祝您工作顺利生活愉快

您好上个月的增值税要申报这个月再申报负数

2021-01-11

您好，不太建议那样操作的

2022-08-10

你好是的，这个跨月了，就只能红冲，不能作废的

2023-01-01

同学你好这个月红冲就行了

2020-12-04

你好那么你这个月需要正常申报的，同时在这个月你要红冲这个发票的

2023-02-03

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