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Q

我今天才发现8月份我有张发票开错了，今天才开了负数发票，那我在申报增值税时候，怎么操作呀，这个负数怎么操作

2022-10-17 15:15

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-17 15:15

你好，您开了其他正数发票了吗？

快账用户2143 追问 2022-10-17 15:17

开了，当时也开了很多其他正数发票

齐红老师解答 2022-10-17 15:17

你按照正数和负数相抵，以后的金额就可以申报

快账用户2143 追问 2022-10-17 15:27

如果货物名称是软件研发服务那么应该填写在哪一列呀，是货物及劳务，还是服务，不动产和无形资产啊

齐红老师解答 2022-10-17 15:29

抱歉，这个我不确定他这个税率是多少。

快账用户2143 追问 2022-10-17 15:30

研发服务免税的，小规模纳税人

齐红老师解答 2022-10-17 15:31

填写在服务这个栏次里面。

快账用户2143 追问 2022-10-17 15:32

小规模需要填写哪几列就行了呀

齐红老师解答 2022-10-17 15:33

填写在其他免税销售额里面。

你好，您开了其他正数发票了吗？

2022-10-17

这个看你税局，你直接问专管员是不是可以按减掉要作废去申报就可以，不行就按包括作废去申报交税，

2021-02-02

同学，你好点击发票开具-负数-输入正数发票信息，冲红需要收回发票联

2021-10-01

您好，您开红字发票确认单，对方红字冲回

2021-03-08

那个不影响8月正常申报税的，只影响9月的销售收入

2025-09-15

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