Q
老师，小规模纳税人季度未超过30万，减按百分之一的应该怎么申报增值税
2021-01-11 19:16
2021-01-11 19:16
您好 填写小微企业栏次就好了
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这样就可以？
是的 这样填写就可以了 都是开具的普通发票吗
嗯嗯，对的
明细表不用写是吧
那这样填写没问题
老师是这三个实际销售金额加起来填在小微企业免税销售额那里吗
是每个月开具的普通发票吗
是的老师
为什么实际销售税额加起来跟第17栏不一样
76.5+385.35+280.77=742.07，然后系统自动出来的是1459.72
申报系统是3% 开票系统是1%
那这样我填的对吗
您这样填写正确的
老师第三季度我们开票系统还是百分之三，第四季度开票系统变成百分之一了，那我，做账账面怎么弄，账面税额700多，报税是1400多
按照发票上的税额写分录就好了
这个账面跟报税不一致不用管是吗
这个账面跟报税不一致不用管
好的，谢谢老师
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快