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老师早上好,月末和年末都要结转应交税费-应交增值税-销项税还有进项税?还有季度申报企业所得税是在季度申报表结束后看利润总额来计提所得税费?

2021-01-12 07:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-12 07:23

您好 年末结转应交税费-应交增值税-销项税还有进项税 季度申报企业所得税是在申报前看本年利润期末数*适用所得税税率-预缴企业所得税计提

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快账用户4421 追问 2021-01-12 07:56

年末结转增值税的会计分录,那么月末不用结转吗?

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齐红老师 解答 2021-01-12 07:58

年末结转增值税的会计分录,月末不用结转

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您好 年末结转应交税费-应交增值税-销项税还有进项税 季度申报企业所得税是在申报前看本年利润期末数*适用所得税税率-预缴企业所得税计提
2021-01-12
你好,你当地季度预缴申报的时候,允许弥补之前年度亏损吗?
2022-01-10
你好!发你们科目余额表过来看看
2022-10-27
你好,结转的是在计提的月末。
2024-05-28
同学你好 1.是的,按季度利润计提就行了 有利润可以弥补以前年度亏损
2020-10-22
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