您好 年末结转应交税费-应交增值税-销项税还有进项税 季度申报企业所得税是在申报前看本年利润期末数*适用所得税税率-预缴企业所得税计提
老师,我上季度的企业所得税737.12,延缓缴纳。结转到这个季度,应交税费-应交企业所得税余额就有737.12。但是这个季度亏损了,但本年累计的利润总额为7507.7,本季度延缓缴纳所得税额375.39,这个要做怎样处理
老师早上好,月末和年末都要结转应交税费-应交增值税-销项税还有进项税?还有季度申报企业所得税是在季度申报表结束后看利润总额来计提所得税费?
你好,我新手会计,老师做完12月末的账第四季度盈利,按当年利润总额计提企业所得税吗?还是在填写企业所得税申报表的弥补以前年度亏损后就不用交企业所得税?意思就是年末计提企业所得税是根据年末利润总额计提还是根据弥补以前年度亏损后来计提?
你好,我公司是7月份刚成立的一般纳税人公司,申报财务报表时无期初余额,本季度企业所得税3季度末未计提,现在利润表利润总额是103467.67元,所得税费用2586.69元,净利润是100880.98元,资产负债表未分配利润应该是100880.98?还是103467.67?(3季度末企业所得税2586.69未计提,10月计提10月交的款)
老师 小规模应交税费-应交增值税结转到营业外收入的时候 有没有时间上的要求,必须是季末的时候才能结转吗, 还是等季度申报之后结转
老师之前报关出口的单子开进来的专票 现在退不了税了 那这票可以用来抵内销的吧
老师,请问辣椒籽开发票的大类属于什么?
劳务派遣公司能开专票给用人单位吗
网上找的,收到政府无偿拨付的创新基金,例1-2,没有出现营业外收入与费用科目? 例3:贷方:资本公积10000,不明白;例4-5 ,没看明白
取得的行政事业单位资金往来结算票据,可以作为成本费用报销的票据吗?能税前列支吗?
塑料管 发票开 塑料制品*塑料管附件 开了规格型号,这样可以吗?
申报项目被问到自筹资金来源一般怎样回答合规
朴老师,请问辣椒籽的大类属于什么?
老师,我想问下我们公司的营销人员找人刷单给客户佣金,他有个个体户,他的个体户给我们公司开发票发票内容一般写啥好呢
老师 请问一下那个双减政策是什么啊
年末结转增值税的会计分录,那么月末不用结转吗?
年末结转增值税的会计分录,月末不用结转