您好 年末结转应交税费-应交增值税-销项税还有进项税 季度申报企业所得税是在申报前看本年利润期末数*适用所得税税率-预缴企业所得税计提
老师,我上季度的企业所得税737.12,延缓缴纳。结转到这个季度,应交税费-应交企业所得税余额就有737.12。但是这个季度亏损了,但本年累计的利润总额为7507.7,本季度延缓缴纳所得税额375.39,这个要做怎样处理
老师早上好,月末和年末都要结转应交税费-应交增值税-销项税还有进项税?还有季度申报企业所得税是在季度申报表结束后看利润总额来计提所得税费?
你好,我新手会计,老师做完12月末的账第四季度盈利,按当年利润总额计提企业所得税吗?还是在填写企业所得税申报表的弥补以前年度亏损后就不用交企业所得税?意思就是年末计提企业所得税是根据年末利润总额计提还是根据弥补以前年度亏损后来计提?
你好,我公司是7月份刚成立的一般纳税人公司,申报财务报表时无期初余额,本季度企业所得税3季度末未计提,现在利润表利润总额是103467.67元,所得税费用2586.69元,净利润是100880.98元,资产负债表未分配利润应该是100880.98?还是103467.67?(3季度末企业所得税2586.69未计提,10月计提10月交的款)
老师 小规模应交税费-应交增值税结转到营业外收入的时候 有没有时间上的要求,必须是季末的时候才能结转吗, 还是等季度申报之后结转
现在新的电子税务局从哪里可以查看税种的核定
请问劳务派遣资质怎么申请?劳务派遣资质和劳务分包资质的区别
老师:因公司长期拖欠工资已1年,员工已离职进行上诉,现在裁决中。可是查询到公司仍然使用本人的身份,在工商信息中查询是担任监事、财务负责人。目前双方在诉讼中,可以去工商管理部门举报吗?
请问,如果现在把24年的年报和汇算更正的话,凭证还要改吗?什么时侯改?
老师23年度开的 发票,24年冲红的发票,在24年分录是借应收贷主营业务收入吗
老师您好,咨询一下,建筑业收到22年的成本发票,入账的时候是正常进工程施工呢,害怕未分配利润。
某事业单位提供打印服务应收取的打印费1000元,实际收到800元,款项已存入银行
采购合同签订的购买材料和发票开的不一致,发票只把主要的材料开了,小的辅材没有单独开,金额是对的,这样可以吗
我用的U8,生产领料做了材料出库,还未做产成品入库单,那这一比的数量在哪里查询呢
税审2024是被税务局查账了吧?
年末结转增值税的会计分录,那么月末不用结转吗?
年末结转增值税的会计分录,月末不用结转