跨月不能作废 违背职务不相容的原则 是的 要冲红 专票 还是普票
老师好,我们开具的增值税专用发票上面的开票人和收款人是同一个人,复核人是另一个,对方说这样发票不能用,要我们重新开具,想问老师这样的发票不合规?有文件规定吗?
老师,请问跨月的发票能作废吗?12月份开出去的发票,我们公司已经申报税了,现在对方跟我们说开票人和复核人不能同一个人,发票不能要……开票人和复核人为啥不能是同一人???请问是要冲红吗?该怎么做的?冲红是要收票方在开票系统把那个表打印出来给我们吗??
我们是一般纳税人,给小规模纳税人开了专票,现在发生了退款,需要冲红。但对方说小规模纳税人系统那里开不了冲红,想问下是不是真的? 如果不能冲红,还有其他方式能冲红吗?
上月开的发票本月初才被告知信息有误要重开。跨月是不能作废只能红冲的吧?然后我本月重开后把红冲票拿给销售部,但是他们说那张11月开的错票他们就没寄出,怎么还搞张票来?还说以前都不用这样的,说我是不是手续程序弄错了,应该找税务局问清楚。我的想法是无论他们有否寄出发票已经跨月了在开票系统上,在税务局看来我们已经发生了这项业务,这个月发现开票错误就应该红冲。老师能详细解答一下吗
老师新年好!请问我们2021年12月开出去的专票,对方已经抵扣了,但是现在因为款也要不回来,我们这个发票跨年了也不能红冲,什么办法能把这个发票红冲掉呢?
增值税申报表作废后是否可以认证当月发票?
老师带息的应付票据,利息的金额也写在票据上吗
老师,带息的应付票据,每月计提利息的金额加上应付票据的金额,最后是一起支付给对方的吗
您好管家婆四个版本的费用都是多少?
老师,长期待摊费用为什么不能计入在建工程的费用里呢
U8生成的资产负债表没有数据
2022年8月17上午开具1149的蓝字发票,2022年8月17下午开具1149红字发票,但1149的蓝字发票入账了,1149的红字发票没有入账,现在发现问题了,应该怎么做账
用账面价值5000万的土地使用权换取长期股权投资,土地使用权成本8000万,已摊销3000万,公允价值9000万。怎么编写会计分录
1. 简答题 M公司销售给N公司一批商品,价款100万元,增值税额13万元,款未收到,因N公司资金困难,已无力偿还M公司的全部货款,经协商,20万元延期收回,不考虑货币时间价值,剩余款项N公司分别用一批材料和长期股权投资予以抵偿。已知,原材料的账面余额25万元,已提跌价准备1万元,公允价值30万元,增值税率13%,长期股权投资账面余额42.5万元,已提减值准备2.5万元,公允价值45万元(不考虑金融资产增值税)。该债权在债务重组日公允价值为102万元,M公司将收到的股权确认为交易性金融资产。 要求:编制M公司和N公司有关债务重组的会计分录。
向B公司购入原材料一批,货款100000元,增值税税额13000元,对方代垫运杂费2200元。材料未入库,款项尚未支付。
专票,怎么冲红?不太懂……
对方如果已经认证抵扣了 需要对方开红字申请单 发给你们 才能在开 没有认证的话 销售方可以在开票系统里 自己申请红字申请单
如果对方没有抵扣的话,我是不是要开两次发票啊?一次开负数冲红的,然后再开一份正确的出来, 是这样吗
是的 但是不管对方抵扣与否 只要开了负数发票 对方没有退货 还是要再开蓝字发票的
那请问这个是12月份开的发票,我们报表也已经申报了,要不要去更正申报呢
不需要的 在1月份正常申报就可以
那我1月份就开了这笔 发票,一笔正数,一笔负数,其他的没有了,要怎么填啊
增值税的话 0申报就可以了
好的,谢谢
不客气的 工作愉快
老师,我是先开负数发票吗?还是先打印红字信息表??有点不太懂啊,先怎么操作?
对方没有认证抵扣 先在开票系统申请红字申请单 再开负数发票
刚刚问了,对方的人说还没抵扣……
我两个开票日期,是要申请两次红字信息表吗?12月21日,12月24日
是的 一张发票 对应一个红字信息表
天啊!这么多,我开了好多张发票的
一般都是一对一的 可以咨询下开票盘的服务商 能不能开批量红字申请单
红字信息表要打印出来吗
建议打印留存备查