你好,在填写增值税纳税申报表时,应将当期开具增值税专用发票的销售额,按照3%和5%的征收率,分别填写在《增值税纳税申报表》(小规模纳税人适用)第2栏和第5栏“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”的“本期数”相应栏次中。

老师,比如小规模纳税人一季度使用税控盘开具增值税普通发票的不含税销售额是5万,税额500元,在税务局代开增值税专用发票的不含税销售额3万,税额300元,都是1%的税率,这样怎么填写增值税申报表呢?
老师你好,1.请问下我公司是小规模纳税人自信开具专票,怎样填报增值税纳税申报表呢? 2.是不是如下图增值税纳税表中填具专普不含税销售额呢
请问增值税纳税申报表中适用于小规模纳税人的税控器具开具的普通发票不含税销售额怎么填啊
增值税小规模纳税申报表主表第2栏是也许专票开具不含税金额,那么第1栏填什么呢?原则金额一样吗?
老师:您好!我们公司是小微企业的小规模纳税人,季报。12月份开具了一张冲红专票,金额180000.00(不含税),上季度普票(免税)开具了198000元,请问怎样填写增值税(小规模)纳税申报表?
员工不需要公司给她上社保,她的工资可以按工资薪酬申报个税吗
一月份专用发票全部认证了,没有抵扣完进项税额完下个月还能继续抵扣吗
个体户需要做账吗? 个体户怎么报税?几个月报一次?
混凝土行业结束3%简易计税,网上说的2026年1月1日之前的还可以用3%这个税率,2026年1月1日以后的才采用13%税率,这是真的?
老师:早上好!请问企业所得税(以前年度)申报错误是否可以更正?如果可以更正请问是否有次数限制 )
老师好,我们是建筑公司,挂靠方提供的成本票,进项税按什么比例抵扣呢?还是可以全额抵扣
老师,增值税新规,简易计税分包不允许抵扣怎么理解?假如,我们给甲方开9%,劳务分包开3%专票,这个劳务分包开给我们看发票不允许我们抵扣了吗?
请问折旧内部调整,需要再做一个分录:因为我想到每个月月末都会计提,借管理费用,贷非… 借生产成本,贷生产用设备之类,累计有增有减,对应管理费用和生产成本也想着要增减
老师好,我购买的实操课程和实操做帐都是长期有效的吗
公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师我们家是自行填开专用发票不是税务局机关代开哦,怎样填开专用发票数据呢
我知道,我上面回复你的就是说自开的怎么填。
我们家是小规模3%的,专用发票数据是填在下面画红线哪里吗
是的,不含税金额填在第2栏