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老师，我19年12月份未计提企业所得税，然后我在20年1月份缴纳的时候补计提了，你看我分录可以这样写吗
2021-01-12 15:04
2021-01-12 15:10
您好。请问贵公司是小规模纳税人么？
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2020年上半年是小规模，下半年是一般纳税人
那最好不要那样计提，通过 以前年度损益调整
这个跟小微和一般纳税人有关系吗？
一般纳税人是增值税而言。 小微企业是企业所得税而言
不明白哎，怎么又扯到增值税了，那我现在怎么调呢，
补缴税款的情形 借：以前年度损益调整 贷：应交税费--应交企业所得税