演示账套

Q

请教老师我们是小规模纳税人 12月去税务大厅代开发票并完税但发现一张发票有问题就推给税务大厅（他们让我拍一张照片留存）。我在申报时，预缴税额大于应缴税显示应退税金额可以这样申报吗？

2021-01-12 17:51

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-12 17:53

你好，可以这样申报，没事的呢

快账用户9392 追问 2021-01-12 17:55

还需要办退税手续吗？还是系统自动退回账上？

齐红老师解答 2021-01-12 17:56

如果多交纳了，需要办理退税的自己

快账用户9392 追问 2021-01-12 18:02

也就是我先申报系统会提示我需要上传资料，然后才能退税是吗？我没敢申报怕出问题。

齐红老师解答 2021-01-12 18:02

先报税，在去税务局申请退税的

快账用户9392 追问 2021-01-12 18:07

是不是全年账面营业收入、应交增值税已缴增值税和全年申报表一致（除了应退税额），就可以了？

齐红老师解答 2021-01-12 18:08

呃呃，是的呢，你们如果需要退税要知道原因需要退税的原因

快账用户9392 追问 2021-01-12 18:11

需要去税务大厅办理吗还是网上上传资料？

齐红老师解答 2021-01-12 19:20

去大厅办理的呢，要

你好，可以这样申报，没事的呢

2021-01-12

如果说是负数的话，就表示说你这个档期不用交税，况且之前还缴纳多了呀。你现在是什么情况？要解决什么？

2020-05-25

你好，截图下8月份的申报表看下。

2021-08-13

你好；你开的专票会自动读取到1栏次和2栏次去的；你有红冲发票吗

2023-01-05

你好；这个班组没有个体户的话。以建筑服务去开票大类的话。这个是要按个人经营所得税报税的。不需要你们代扣代缴个税的

2021-08-18

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