小规模纳税人，开票收入2万，未开票收入4万，合计6万，具体增值税申报表中如何填写？

是的，普票，税局代开发票

你好不含税，销售额都填写在10拉 栏就可以。

也就是这六万扣除税额后的总金额只填写在第十栏就行了。那老师上个季度，之前的会计我看都是自动获取开票信息填写的申报表，但可能没开票的，。这种情况，和实际开票啥的根本不符合，后期会有啥影响吗？

你好，没有影响的，正常申报就可以。

那我不用管他之前申报的了，只管我本季度的就行吧？他之前几个季度的资产负债表一直都是年初的，每次都没动数据的，这个会有啥影响吗？所得税的申报收入4万多，同季度增值税申报只填写了代开发票2万，这样。

年初数据就应该是一样的，都是看去年12月末的。

不是，他的资产负债表每次申报都是一样的，和年初的余额一样，没变动，是不是实务中三大报表的申报无关紧要，零变动也无所谓？

你好，年初和年末都是一样的金额吗？你们没有发生业务吗？

是的，发生了，可他申报的前面三个季度都是未变动的数据，那我现在第四季度申报，需要补上他之前的业务发生额吗？

利润表需要补上 你的资产负债表，直接看12月份的就可以。

可是主要是他的资产负债表没动，我能根据他的表作为我的期初数据，再加入我第四季度的业务数据，才能得出来本年期末的资产负债表。利润表的话，怎么补上？

你好，同学，你是按月做的资产负债表吗？

我只能知道我接手的这第四季度每月的业务，之前的不知道，他也没做账，只是报税，所以只能从电子税务局查看他的申报数据的

那你资产负债表按照第四季度的来填写就可以啦。

利润表的话，本年的累计应该和你最后的本年累计是一样的。

老师，我的意思是因为他之前三个季度资产负债表没变动，而我只只知道第四季度的业务数据，我是根据他的没变动的资产负债表做期初，还是我根据他的申报情况修改好资产负债表作为我第四季度的期初数据？