演示账套

以前年度未开票，但是货款打到了公账上，导致应收帐款出现了借方负数，这个怎么处理啊。

2021-01-12 21:13

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-12 21:14

你好，你可以做无票收入的，借应收账款贷，主营业务收入应交税费。

快账用户2485 追问 2021-01-12 21:17

发票没有开过，怎么有应交税费，报税务报表怎么做？

齐红老师解答 2021-01-12 21:20

你好，无票收入和有发票的事一样做的。

快账用户2485 追问 2021-01-12 21:32

是指办税的我要申报这个税费，但是我可以暂不开具这个发票。是吗？那收到这个货款怎么做呢？借银行存款贷应收账款。借应收帐款贷主营业务收入应交税费

齐红老师解答 2021-01-12 21:36

你好是的是的可以这么做的

你好，你可以做无票收入的，借应收账款贷，主营业务收入应交税费。

2021-01-12

你好，是确定无法取得发票入账了吗？

2021-06-03

你好第二个调整的做反了

2021-03-04

那就是说付款分录就行了，借应付账款贷银行存款。然后成本费用正常入账，没有发票的汇算清缴纳税调整就行。以前年度成本费用就正常入账，如果没入现在补上用以前年度损益调整。

2024-02-18

您好，意思是你们收到了利息是吗？

2024-05-20

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