老师，商贸公司金蝶进销存软件，因为购买A货物销售开票B货物，导致软件出现负库存，结不了帐，这种情况应该怎么处理，是以前年度的
那这个发票还能重新开吗？
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老师，我们是一家小超市，分别从AB两个公司拿货，A公司的货为代销: 1.B公司给店里的销售单上只有数量，没有金额（不想让店员看到价格），这种情况怎样和供应商对账？（店里用着进销存软件）没有入库价格，销售成本月末怎样结转？ 2.AB两个公司的货有一部分是相同的，因为涉及到退换货，实物应该怎样区分？
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老师，您好。我们是商贸公司，购买回来的包装桶其实在销售货物时已经一起销售了，以前入账时入的库存商品，进项发票抵扣了，与货物一起销售时没有单独计算结转成本，现在才发现账上挂着的库商品（空桶）已经没有了的。请问这种情况我应该怎么做会计处理呢？
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老师，我公司是一般人，2019年借用A公司的资质签订了销售合同，由A公司账户进货，货放我们公司库房，我们自己送货给客户，2020年，2021年客户给我们结账，款打到我们账户上，我们给客户开了专票，结转成本时没有进销存软件，成本按售价的75%倒推暂估做的账。当年汇算清缴没调暂估。2022.2月上了进销存软件，领导让对出数量，并重新做账，到目前为止，我们跟B公司的进货价一直没有谈妥，我应该怎样做账。
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老师： 问题1： 1. 从厂家进货A 、 B两种商品，发票厂家开了A、B两种产品的增值税专用发票。 卖给客户只卖商品A 商品B是送的。 我作为本公司的会计， 这种情况该怎么处理？ 发票开给D医院的时候我该怎么开？ 问题2： 2.从厂家进货一批产品，钱已经付给厂家，厂家也已经开了增值税专用发票，若干年货，这批产品到期，已经不能对外销售，作为会计，我该怎么处理。 进货： 借：库存商品 应交税费-应交增值税-进项 贷：应付账款/银行存款。那现在我要销掉这些库存商品。 是用营业外支出销吗 ？ 那进项税我该怎么销？
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一家学校的二级门诊，每年会和物业签订物业合同，本单位的维修都是由物业公司来负责的，因为维修的项目比较急，所以物业就自行采购了配件进行修缮，但是这个配件开的票销售商是第三方单位，然后是购买方是写的我们单位的名字，但是报销因为是物业公司代垫的费用，所以说报销单写的是物业公司的名字，我们单位经常会出现这样的情况，这应该怎么来办理财务的报销手续呢？
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朴老师，电商公司现在还需要分内外帐吗？外账按照结算来算，内帐按照发货来算？ 简便来做的话，内账外账都按结算来做行吗？
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老师，独立核算的分公司，符合小微企业标准，企业所得税是按照多少来算
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简易计税3%税率时申报了未开票收入，现在公司变成了一般纳税人，客户要开票，开了13%税率的票。我现在在申报增值税时，3%税率未开票负数填列，提交申报时总提示比：23列应纳税额减征额比对不过，请问怎么解决
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怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
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你好，个独企业利润40万左右，有些成本还未取得的情况下，可以在汇算之前取得后扣税吗？
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老师您好，如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人，但是1月工资只申报了2个人，后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现，现在要怎么处理
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老师，原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计，是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了，就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据，是什么原因呀？
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老师您好，我想问下就是领导让我做财务年终决算报告，这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗，还是就写25年就行
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不能，就是对方供应商开票时间晚于我们开出的时间，他们直接按照他们的库存开给我们，导致我们产品对应不上
你好，那你就将错就错，你销售出去的币B的时候，你出库用A的成本。
不行啊，我们都是按照发票录入进销存软件的
那你这样的话暂估B，但是你的A一直在存货里面。现有库存商品币待应付账款暂估。
老师，我又确认了一下，只是把A货物100吨卖成了A货物110吨，所以出现了负库存，并且发票总金额没有错，只是这个货物的数量卖多了10斤，这种怎么处理
是他涨吨了吗？还是你们如果是的话，借库存商品贷营业外收入
进销存软件的负库存怎么处理
借库存商品 贷营业外收入10吨*购买价格
给他做一个一般入库就可以了
我的意思是进销存软件负库存要做什么单据冲平
你好，再多一个入库单，补上一个入库单，数量是10吨的。