老师，您好。请问小规模季报，在月度做账中，既有普票，又有专票。小规模季度不超30万免征增值税，那么普票的城建税也相对是免的。代开专票，税务先扣城建税，应交城建税月末能不能出现借方余额呢，等到季末时候再一起计提城建税呢？

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• 老师，超过1年的贷款50000元计入哪个会计科目？需要设置二级明细吗？计入长期借款-贷款50000吗？每月的贷款利息计入财务费用-利息支出吗？麻烦老板看一下可以这样做吗？

• 老板名下有两个公司，A公司有营收，B公司没有营收（目前辅助A公司过账用），最近A公司进账比如100万，怎么把钱弄出来能尽量规避风险？A公司借款给B公司，B公司借款给非职工个人，有风险吗

• 贷款利息计入哪个会计科目的二级明细？

• 老师，超过1年的贷款计入哪个会计科目？需要设置二级明细吗？

• 老师员工给公司代开材料发票可以吗

• 老师，我们是一般纳税人，员工开了高铁路的发票，开的是电子专用发票，但是我不做认证，会计分录按普通发票做了全额入账抵扣了企业所得税这样子可以吗？

• 老师：如果A公司销售货物给B公司，记入应收账款，但是同时B 公司又有货物销售给A公司，这时侯A公司购进的的B公司货物记应付账款吗？还是可以记入应收账款的贷方？因为同一公司同时有应收和应付会不会混啊

• 有签劳务合同，支付劳务费用，但是对方没开发票给我们，这个能入成本吗？

• 你好 我们与对方签定了调解协议，对方承担律师费，这部分费用需要开具发票给对方吗？有什么条例注明无需开票

• 老师，我们总公司是郑州的，海南有个分公司，他的所得税税率多少？公司是做房地产资产评估的