能问你下吗？第一年做会计，我们用用友的，然后20年已经结转了本年利润以后，我要怎么做了，要怎么样把数据结转到21年开始呀，1月份的凭证做不了不然

因为现在模拟公司入账，这个月的销售收入是4万，然后管理费用是4万多，原材料是2万多，具体数字在下面那个图中，然后结转到本年利润里面，那么就没有本年利润了，本年利润有借方余额是这样做的么，要是错了能不能说明一下应该怎么写，然后本年利润有借方余额表明这个公司亏损了，利润是否无法分配是否不能缴纳企业所得税，然后借方余额要结平么，然后我上半年已经预交了企业所得税，我上半年有利润，但是我下半年没有利润，利润是亏损的，那么应该怎么解决，怎么做这个账， 我问的问题请老师一一说明

能问你下吗？第一年做会计，我们用用友的，然后20年已经结转了本年利润以后，我要怎么做了，要怎么样把数据结转到21年开始呀，1月份的凭证做不了不然

老师，请问一下个体户20年全年开票28万，然后我们是2021年8月接的账，法人给钱要我们做20年全部的账 ，但是20年开票了但是一张成本发票都没有，已经被税局罚款过了，那么2020年的我能不能按照收入暂估80%成本，然后21年1月冲了20年做账暂估额数啊？确定没有发票的。我是考虑到20年已经罚款了，要是我冲了没有影响吧？

用友T+，113，114两个短期借款科目为什么在21年能体现在22年体现不出来，我最开始做账是在102这个科目里做的，后来我又改的凭证，从102里面分出来了，新建了两个113，114，然后21年能看见这两个科目，到22年就没有了，怎么回事呢，导致我报表也不平，结22年1月份的账也结不了

老师我想问一下，我是直接把前任会计的账套导过来了，准备继续做账的时候结不了账，系统提示我说资产负债表不平，然后我就每个月看了一下是从20年12月的资产负债表不平开始的，然后我就发现20年12月的分录重复结转了，原分录是借：本年利润1474;贷：管理费用1474 ，然后她自己可能也是发现这个结转错了，然后21年1月期末结转本来附在原始凭证后面的发票金额是6149的，然后她结转分录的时候就借：本年利润4675 贷：管理费用福利费4675，我这样做对不对，还有我接下去要怎么办