你好,同一个账套,结账之后就到21年1月份了呀,直接就开始做账
因为现在模拟公司入账,这个月的销售收入是4万,然后管理费用是4万多,原材料是2万多,具体数字在下面那个图中,然后结转到本年利润里面,那么就没有本年利润了,本年利润有借方余额是这样做的么,要是错了能不能说明一下应该怎么写,然后本年利润有借方余额表明这个公司亏损了,利润是否无法分配是否不能缴纳企业所得税,然后借方余额要结平么,然后我上半年已经预交了企业所得税,我上半年有利润,但是我下半年没有利润,利润是亏损的,那么应该怎么解决,怎么做这个账, 我问的问题请老师一一说明
能问你下吗?第一年做会计,我们用用友的,然后20年已经结转了本年利润以后,我要怎么做了,要怎么样把数据结转到21年开始呀,1月份的凭证做不了不然
老师,请问一下个体户20年全年开票28万,然后我们是2021年8月接的账,法人给钱要我们做20年全部的账 ,但是20年开票了但是一张成本发票都没有,已经被税局罚款过了,那么2020年的我能不能按照收入暂估80%成本,然后21年1月冲了20年做账暂估额数啊?确定没有发票的。我是考虑到20年已经罚款了,要是我冲了没有影响吧?
用友T+,113,114两个短期借款科目为什么在21年能体现在22年体现不出来,我最开始做账是在102这个科目里做的,后来我又改的凭证,从102里面分出来了,新建了两个113,114,然后21年能看见这两个科目,到22年就没有了,怎么回事呢,导致我报表也不平,结22年1月份的账也结不了
老师我想问一下,我是直接把前任会计的账套导过来了,准备继续做账的时候结不了账,系统提示我说资产负债表不平,然后我就每个月看了一下是从20年12月的资产负债表不平开始的,然后我就发现20年12月的分录重复结转了,原分录是借:本年利润1474;贷:管理费用1474 ,然后她自己可能也是发现这个结转错了,然后21年1月期末结转本来附在原始凭证后面的发票金额是6149的,然后她结转分录的时候就借:本年利润4675 贷:管理费用福利费4675,我这样做对不对,还有我接下去要怎么办
个税换电脑不知道之前申报的个税人员是谁直接新报了一个人员之前那个人员没报送非正常没报可以吗税务局会不会处责令整改
个税申报换电脑了没有备份忘了之前申报的是谁直接新增人员信息可以吗
重庆某公司员工小刘2021年每月工资平均12000元,全年144000元,每月固定的基本减除费用扣除为5000元,每月扣除的三险一金为1000元,小刘由于2个孩子均上学,可以享受子女教育支出扣除每月4000元,赡养老人指出扣除每月3000元(独生子),房贷利息支出扣除每月1000元。工资、新进所得之外,小刘为某公司提供设计方案,获得劳务报酬10000元,5月在杂志上公开发表一篇小说,取得稿酬1000元要求:①计算小刘2021年每月预扣预缴税额;②计算小刘2021年年度汇算清缴税额
老师,交易性金融资产的期初余额为72000怎么填资产负债表中的期初期末余额
库存现金期初余额为1800期末余额为1900 银行存款期初余额为440050.95期末余额为536510.95 其他货币资金只有期初余额9500 所以资产负债表中的期末余额和期初余额怎么填
代理记账公司来的新客户之前在别的代理记账公司申报个税记录不给换了一个电脑不知道之前申报的个税人员是谁能直接新增一个人员信息吗,之前的不管可以吗
代理据账公司来的新客户之前个税报的不知道是谁直接人员信息采集报了一个人之前的没有选离职可以吗
老师你是真人吗还是机器人
合作社管理人员发工资可以不走公户发现金吗
老师我想问下找顺丰发货,顺丰那边因为车临时来不了,网点自己找了车平台开票只能开给顺丰那个主管,那个发票可以用于我们公司报销吗?