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Q

6月收到代开的增值税专用发票，已入账。第二月没有抵扣。现在该如何抵扣，怎么处理

2021-01-13 14:30

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-13 14:31

你好，你认证了吗？当初怎么做的分录写一下。

快账用户2019 追问 2021-01-13 14:33

没认证，收到的是财务费用发票借：财务费用呢利息支出应交税费-进项贷银行存款

齐红老师解答 2021-01-13 14:35

这样当月进项税和申报表上的不一样对吧？这个月直接在申报表上认证抵扣就可以了。

快账用户2019 追问 2021-01-13 14:36

但是我在发票勾选里面没有找到这张发票

快账用户2019 追问 2021-01-13 14:37

是对方从税务局代开的增值税专用发票

齐红老师解答 2021-01-13 14:37

您好！如果没有的话是不可以抵扣的。

快账用户2019 追问 2021-01-13 14:55

在发票平台也查不到这张发票，是发票有问题么

快账用户2019 追问 2021-01-13 14:57

之前月份的进项发票，没有计入待认证科目，直接计入进项税科目了，我这个月勾选可以么

齐红老师解答 2021-01-13 14:57

如果可以抵扣的，必须在平台上查找勾选

你好，你认证了吗？当初怎么做的分录写一下。

2021-01-13

你好，已经抵扣了吗？如果是的话，开红字信息表进项转出，然后对方给你开负数，开正确的

2022-04-29

借应付账款贷，库存商品进项转出。

2020-12-10

你好那么你需要做红字的发票出来，冲减你们的收入

2022-05-06

你好，税务所代开的增值税专用发票，应当会在勾选平台出现才是。通过勾选认证的方式进行抵扣，分录是借：原材料等科目，应交税费—应交增值税（进项税额），贷：银行存款等科目

2023-10-04

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