您好,把专票的不含税金额填在第2栏,普票的不含税金额填在第3栏,第1栏=第2%2B第3栏 第15行应纳税额会自动计算出来,第16行的减免增值税=(专票1%的不含税金额%2B普票不含税金额)*2% 另外 增值税减免明细表第2也要和16行数据一致,第4列=第2列%2B440 你先填,不明白再问

想问一下老师,小规模大于30万,有税务局代开的专票3%和1%的,还有自己开的1%普票,要怎么增值税申报表,这三个表分别怎么填
老师 请问一下 我们是小规模纳税人 季度申报增值税 我们自己有开普票20几万,然后有去税务局代开专票九千多,申报表上面要填写自己开的普票的部分嘛?
一个季度里有税务局代开的增值税专用发票,也有自己开的增值税专用发票,开的增值税专用发票有1%和3%的要怎么填申报表呢?
你好 老师我是小规模纳税人开的有3%的专票和1%的普票 请问增值税申报表应该怎么填写
老师,问一下,从4月开始小规模普票免税,专票3%我们公司从4月有部分开了1%这种怎么填写在增值税申报里面,自行开具增值税普票也有冲红的按照1%,在申报表里面怎么填写呢
小规模生成一般纳税人是当月生效还是次月生效?
老师,公司5月份买了一台电脑,我给记入管理费用,办公费了,现在改正的话,我要怎么做账务处理?
老师,公司成本费用发票不够,怎么办
老师用报关单去配单的时候,为什么输入报关单单号查询找不到对应的报关单,采用报关单导入的模式电子口岸卡要一直插在电脑上吗
有个工人不能提供自己的卡 用家人的卡发工资 这种咋出账 报成他家人的个税么
老师,给公司购买电脑,记入管理费用,办公费,可以吗?
旅客运输服务的电子普票是不是可以自由选择是否抵扣,比如本月我一部分抵扣 一部分没抵扣也是可以的吧?
朴老师,请问公司的理财产品利息,计入什么科目?
我们公司是生产农产品的,有外购一批包装好直接可以销售的预制菜,这个购进的时候分录怎么做?
运输发票怎么样的才是合规的
谢谢老师,已经解决了
好的,不用谢,满意请抽空五星好评,谢谢支持。