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Q

一个季度里有税务局代开的增值税专用发票，也有自己开的增值税专用发票，开的增值税专用发票有1%和3%的要怎么填申报表呢？

2021-11-23 17:02

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-11-23 17:05

同学你好填写在３％的那栏然后填写减免税明细表

快账用户2490 追问 2021-11-23 21:31

意思是开的1%的销售额也填在3%那栏里，然后1%的再填一个2%减免税明细表吗？税务局代开的增值税专用发票也要一起填入吗？

齐红老师解答 2021-11-24 07:49

对的这个都是一样的哦

快账用户2490 追问 2021-11-24 07:54

税务局代开的也要记算在申报表里，是吗？

齐红老师解答 2021-11-24 07:55

嗯也要填写在申报表里

快账用户2490 追问 2021-11-24 07:58

我们是个体工商户，是按季度申报的，那个人所得税是需要每个月申报吗？

齐红老师解答 2021-11-24 07:58

这个看税局核定一般是按月申报

快账用户2490 追问 2021-11-24 08:04

开了负数发票，需要一起填入申报吗？

齐红老师解答 2021-11-24 08:12

负数的这个直接冲减蓝字的就行了

同学你好填写在３％的那栏然后填写减免税明细表

2021-11-23

你好，专用发票的第一行第二行里面填写。3%的普通发票现在是免增值税的季度，45万以内在第十栏，超过的全额贷12栏里面填写。

2022-11-14

你好；你开了3个点；就是在1栏次和2栏次里面去报增值税

2023-04-03

你好，普票填第10栏，专票填自开专票栏，已经交的税填已交税金栏

2021-10-18

对的，是的，这个没有减免的。

2023-04-03

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