老师好 我想问下 税控盘技术维护费 在增值税报表里填到哪一项呢

要把这480和减征额加在一起么

您好，是的，是这样填列的

但是我申报以后提示这个

您好，看不清你的截图呢。麻烦截个清晰点的，谢谢

我如果把减征额那里的数按照减免税合计数填的话又提示不对

老师 麻烦你看下 哪里不对

老师这个比较清晰

这个金额为什么不一致的呢？

我们是小规模 这季度超了30万了

减征额那里正常是填销售额的2%的 但是就是这个480的维护费把我卡着里不知道怎么填了

那也应当是一致的吧？

发生额是3% 我们只抵减2%啊 怎么会一致

如果我没记错的话，发生额填的就是抵减的金额。你以前也是这样申报的？那你试下。不填480的时候，有没有这样的错误提示？

不抵减480就申报成功了