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老师我想问下技术维护费480元在增值税报表里怎么填呢

老师我想问下技术维护费480元在增值税报表里怎么填呢

老师我想问下技术维护费480元在增值税报表里怎么填呢

2021-01-14 11:59

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-14 12:07

你好，也是填在增值税减免税明细表，第一行，本期发生额，及主表的23栏，及附表四的第一行。

快账用户8844 追问 2021-01-14 12:11

老师看到我发的截图了么主表只有22行啊现在也没有附表四了

齐红老师解答 2021-01-14 12:14

你好，你是小规模纳税人吧，填在16栏，本期应纳税减征额栏及增值税减免税明细表，第一行，本期发生额，

快账用户8844 追问 2021-01-14 12:17

老师麻烦看下我发的截图好么小规模超了30万减征额那里填了减免的2% 但是这个数如果加上480的话申报不成功提示数据异常如果不加480的话会提示和减免税报表的合计数不一致

快账用户8844 追问 2021-01-14 12:17

我就想问下这个480到底该怎么填呢

齐红老师解答 2021-01-14 12:35

增值税减免明细表的本期实际抵减额7455.75改成10703.62；主表的16栏改成11183.62，

快账用户8844 追问 2021-01-14 12:58

为什么啊老师这季度超过30万了是需要交增值税的

齐红老师解答 2021-01-14 13:12

你好，你有减免的，减过之后是不需要缴纳的。

快账用户8844 追问 2021-01-14 13:14

专票不是开了就要交税的么我们开的有专票有普票

齐红老师解答 2021-01-14 13:23

你好，开了是要缴税，你自己算算你的11183.62是不含专票的。

你好，也是填在增值税减免税明细表，第一行，本期发生额，及主表的23栏，及附表四的第一行。

2021-01-14

您好，填写附表四和减免增值税报表

2021-01-14

您好请问是一般纳税人还是小规模纳税人当期需要缴纳增值税么

2021-05-12

你好，一般纳税人，在进项税额抵扣附表里有税控盘抵扣，

2020-10-18

你好，需要抵扣的话，主表应纳税减征额还有减免明细表，本期发生额实际抵扣金额。附表四本期发生额和实际抵扣金额。

2022-01-13

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