演示账套

请问老师，10.11月专票开错了，12月已经处理红冲，1月申报怎么申报？怎么申请退税呢？

2021-01-14 10:13

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-14 10:22

这个需要去税局大厅那边去申报了这个对冲之后是不是没有金额了？？这个，预缴税款有预缴增值税，这个应补退税额为0 ，去税局大厅那边填写退抵税申请表，看你们地区是不是可以网上申请，你需要问下你税局，

快账用户2329 追问 2021-01-14 10:26

是。对冲后没有金额了，就是要退税，我问了可以网上申请，是要先填退抵税申请表，才能申报吗

齐红老师解答 2021-01-14 10:33

这个是需要先去税局大厅去申报，这个负数自己申报不了，

快账用户2329 追问 2021-01-14 10:34

申报增值税时候，提示不能有负数，是该怎么什么呢老师？

齐红老师解答 2021-01-14 10:43

那是因为要去税局申报，税局的大厅去申报，

快账用户2329 追问 2021-01-14 10:49

需不需要回所属税局申报呢，是不是需要当场填退税申请表？

齐红老师解答 2021-01-14 11:00

需要去你这个对应所属税局大厅去申报，退税需要看你税局那边，这个是不是回来电子税务局提交，还是现场提交，这个我看之前学员反馈是大厅那边申报，回来电子税务局申请退税，

2021-01-14

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不开蓝字？借应收负数以前年度损益调整，贷销项税额负数，借未分配利润贷以前年度损益调整

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同学，你好可以红冲，红冲分录做到本月

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你好，红冲发票，原来蓝字凭证做一笔红字凭证对冲。申报的话，理论可以按照上月6%申报做红字申报，但是这种情况看当地税务局是否需要取得专管员的同意

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