去年的费用票 今年入账 做分录 借:管理费用 贷:其他应收款（备用金） 借:利润分配—未分配利润 贷:管理费用 这样对吗？老师

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• 专利年费滞纳金计入营业外支出，不得谁前扣除吗

• 员工25年3月入职，当时录入信息时入成24年3月入职了，导致申报表里的累计扣除数错了应该是1万错误累计成2万了，当月工资就几百块，6月申报时才发现然后当月申报的工资都在起征点以下属期4月份可以不做更正申报的吧？属期5月申报的时候累计金额自动调整过来了

• 老师哪里出错了谢谢！

• 老师，我想问一下，如果我们采购商品达到200万，供货者就给我们10%折扣，第二年年初开负数发票给我们，这个账务处理要怎么做，分录怎么写，还有纳税申报表要不要做进项税额转出？

• 老师，加油站的发票是5月份的，发现开错了，加油站不能重新作废再重开吗？

• 公司购入的车辆处置是低价出售还是高价出售对资产总额有利？

• 老师，什么样的企业必须安排残疾人数指标？没达到这指标是要交残保金吗，这残保金我还是不懂

• 上月申报个税正常，工资暂时按未扣除个税发放的，这月申报个税不用减去未扣除个税吧

• 物业公司现在做税务登记，需要选财务报表报送，需要选现金流量表吗？

• 老师，我有个问题，3月份的时候有一笔2000的加盟费收入，然后我直接记到货物的无票收入里了，按13个点的税费交税了。后来5月又收了5000加盟费，我查了一下这个可以按6个点交税，我又把3月的那个凭证冲减了一下。然后前几天报完税，今天发现多交了，因为我之前那个2000直接按货物交的，然后我又在6个点的税费里把这两笔收入都交了，没在13个点里面冲减。今天我更正报表，在13个税点里面冲减了2000元的那笔收入，涉及到退税，我看还需要提交资料。如果不退税应该会在下个月里减掉对吧。我这个操作有问题没