去年的费用票 今年入账 做分录 借:管理费用 贷:其他应收款（备用金） 借:利润分配—未分配利润 贷:管理费用 这样对吗？老师
你好，借:以前年度损益调整， 贷:其他应收款（备用金——，借:利润分配—未分配利润 贷:以前年度损益调整
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去年的费用票 今年入账 做分录 借:管理费用 贷:其他应收款（备用金） 借:利润分配—未分配利润 贷:管理费用 这样对吗？老师
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老师，现在一个会计分录：借管理费用--办公费20 贷：其他应付款---法人20 月底：借：本年利润 20 贷：管理费用--办公费20 年底结转：借：利润分配---未分配利润 20 贷：本年利润 这样对吗
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老师，去年的发票做到今年2月份 借:管理费用-房租 贷:其他应付款 调整去年利润分配-未分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:其他应付款 这样可以的嘛
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老师，往年账其他应收做成了管理费用，我现在调账是不是做借：其他应收 贷：利润分配-未分配利润
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老师您好，23年12的费用需要预估，分录： 借：管理费用 贷：应付款账款 24年2月实际收到发票： 借：利润分配—未分配利润 进项税 贷：应付账款 并冲之前的预估： 借：应付账款 贷：利润分配—未分配利润 老师，请问，这样做对不对？
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粤公网安备 44030002003870号
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老师 我们没有以前年度损益调整这个科目
你好，那直接计入利润分配－－未分配利润科目，
借 其他应收款 备用金 贷利润分录 未分配利润 是这样吗？老师
借:利润分配未分配利润 贷其他应收款备用金 这样对吗？老师
你好，是的，是这样的，