老师您好，23年12的费用需要预估，分录： 借：管理费用 贷：应付款账款 24年2月实际收到发票： 借：利润分配—未分配利润 进项税 贷：应付账款 并冲之前的预估： 借：应付账款 贷：利润分配—未分配利润 老师，请问，这样做对不对？

热门问答 更多>

• 老师，请问寺庙的财务报表怎么做，是之前是个人保管钱财，没有公账

• 老师，请问下股东是法人股，不是分红不交个税吗，那分红是不是要计入营业外收入还是什么科目，有没有具体的分录，谢谢

• 老师，我们是进口一般纳税人，之前月份有一笔进口增值税已经抵扣，本月这笔增值税对应的货物退运了，比如我本月销项税100，进项税50，有个地方老想不明白，我在计算本月应交增值税的时候，是100-50，为什么那个退运的增值税没有算到里头？

• 老师，请问一般纳税人上个月开的发票，这个月需要冲红，上个月已经加交过增值税了，这个月怎么办呢

• 发票开错税率且已经跨年，现准备红冲重开，但是会产生税款。缴纳税款的同时需要补缴滞纳金吗

• 老师我的是个体工商户，税务没有给我核定个人所得税 工资薪金所得 ，我可以给员工报税吗

• 你好老师，我做内账，盒奶批发行业，商品串货，还有漏打销售单，多打销售单，报损报益单怎么调整一下

• 明年开始中级考四科吗？

• 老师之前会计申报税务报表的时候随便编的数据，和账套里面的报表对应不上，她也不愿意修改之前申报系统，我应该怎么办？如果不修改我按现在报表里面实际填写有影响吗

• 库存商品入库，价格是含税价格，当时没有开发票，发票是需要的时候再开，怎么做账