你好 你就开红字信息表开红字发票来红冲。 在开正确的发票。 你先红冲发票 在开正确的 做红字分录在做一笔开票的分录
您好,2020年6月1号之前公司属于一般纳税人,6月1号以后转为小规模了;4月份给客户开过13个点的专票,客户四月份把发票退回要求重开,但是由于财务操作失误,五月份并没有把退回的发票红冲,而且五月份给客户重新开了发票了,现在六月份报税产生了失误没红冲的发票的增值税,请问现在是小规模了怎么处理这个事?还是说自认倒霉把税白交上去??谢谢
老师,我想问下有个客户将2020年8月份的发票退回来没抵扣,在这个月补开,怎样处理?谢谢
老师,跨月专票,开错了,客户说退回来了,但我们一直没收到这张发票,丢失的可能性很大,客户还在让我们重开,这种情况下如何处理比较合适呢?谢谢老师
老师,您好!我想问下我上个月开的发票开错了。这个月客户退回来让重开,我要怎么去操作呢?请老师帮忙指点下,谢谢
您好老师,这么个事,6月因为留抵退回被查账,没有办法被动报的未开票收入,现在是7月份我想在未开票收入里面做抵减,问题1如何申报,问题2还有这次月立马抵减会不会出预警,问题3这个未开票收入必须是在当年抵减回来吗?求解谢谢老师
集团报表只有财务信息审计才需要组成部分重要性么,
请问社会保险费申报明细表可从哪里导出(有显示单位缴费金额和个人缴费金额的)?
老师好!通过您的解答,我可不可以这样理解:有证的设备购买入新公司帐务,可以进行抵扣+摊销 无证的不动产+设备租赁入新公司 可以进行费用摊销 这样分开会不会少纳一些税?还是所有(有证无证的)都以租赁方式租入会少纳税?请老师帮我分别以新公司和老公司身份分析一下,有劳您啦!
购进存货时部分没有发票,用白条(20万)抵,并用乐移动动平均法计算结转了销售成本,所得税汇算时如何调增?是要扣除20万重新计算销售成本并将与原来的销售成本差额调增吗?
所得税汇算清缴时提示营业收入跟增值税报表不一致。这个该怎么处理啊
老师你好!事业单位医疗行业,财务会计本年盈余-医疗盈余年末结转到哪个科目
24年12月工资忘记计提,我在2025年1月直接补计提到管理费用里了,这样账务处理有没有风险
增发新股为什么不是风险对冲,而是风险转移?
老师,我们是一般纳税人事旅游行业实行差额征收,24年有笔成本发票80万收到了,由于疏忽,25年5月才发现,可以直接做到25年的成本里面吗
乡里面的租赁费(没生产,属于管理费),没有发票,汇算清缴时具体在哪个表调整
跨年,分录怎样做
你好 跨年了 你税费已经缴纳了。 金额 重新开没有差异的话 就直接红冲 在做一笔就行了。
哦哦,明白,谢谢老师
没事的。希望能帮到你 满意请给予评价