演示账套

老师，我想问下有个客户将2020年8月份的发票退回来没抵扣，在这个月补开，怎样处理？谢谢

2021-01-14 19:34

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-14 19:34

你好你就开红字信息表开红字发票来红冲。在开正确的发票。你先红冲发票在开正确的做红字分录在做一笔开票的分录

快账用户7400 追问 2021-01-14 19:37

跨年，分录怎样做

齐红老师解答 2021-01-14 19:38

你好跨年了你税费已经缴纳了。金额重新开没有差异的话就直接红冲在做一笔就行了。

快账用户7400 追问 2021-01-14 19:39

哦哦，明白，谢谢老师

齐红老师解答 2021-01-14 19:40

没事的。希望能帮到你满意请给予评价

你好你就开红字信息表开红字发票来红冲。在开正确的发票。你先红冲发票在开正确的做红字分录在做一笔开票的分录

2021-01-14

借银存负数贷主营业务收入负数应交税费负数

2019-10-17

你好，这个是专票还是普通发票的？对方认证吗？

2021-11-25

你好，建议直接当普票处理，然后勾选平台点勾选不抵扣。咱那个送客户的记入招待费不能抵扣。

2023-05-25

月末先计算应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵如果应交增值税小于0，就不做任何分录，大于0就是以下分录借：应交税费-增值税-转出未交增值税贷：应交税费-未交增值税 9月交税分录借：应交税费-未交增值税贷：银行存款

2023-09-25

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