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Q

外贸企业除主营业务成本外还有些费用办公之类费用开专票入账时做勾选进项抵扣由于外贸企业无销项也无法抵扣这部分留底的税怎么才能转出来

2021-01-14 22:18

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-14 23:02

你好，转入成本费用里借:相关成本费用贷:应交税费-应交增值税（进项税额转出）

快账用户3030 追问 2021-01-15 07:20

可以转出吗？

快账用户3030 追问 2021-01-15 07:21

要像专管员说吗？去念留底还挂在上面

齐红老师解答 2021-01-15 08:09

可以转出，不用特地说

快账用户3030 追问 2021-01-15 11:38

好的老师

齐红老师解答 2021-01-15 11:53

嗯嗯，方便请五星好评一下，谢谢

快账用户3030 追问 2021-01-15 18:02

那留底税额可以退税吗？

齐红老师解答 2021-01-15 18:21

可不可以退要看你当地专管员怎么说。

快账用户3030 追问 2021-01-15 18:35

好转出是可以的是吧

齐红老师解答 2021-01-15 18:46

是的，可以正常转出。

快账用户3030 追问 2021-01-15 18:47

好的老师

齐红老师解答 2021-01-15 19:28

嗯嗯，方便请五星好评一下，谢谢

你好，转入成本费用里借:相关成本费用贷:应交税费-应交增值税（进项税额转出）

2021-01-14

您好，这两种处理方式都是可以的

2022-10-31

同学你好这个可以的哦要转出的

2021-06-17

你好，不影响的。有内销的，对应进账正常抵扣就好了

2022-05-08

您好，没有内销业务、相关费用取得的专票进项税额不用做转出处理，可以正常做抵扣勾选待后期如果有内销业务时抵扣，留抵税额增量比较大的话可以按照增量留抵税额退税政策申请退税。如果是做转出，相关进项税额应该计入对应的费用，不应计入主营业务成本

2020-08-30

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