外贸企业除主营业务成本外 还有些费用 办公之类费用 开专票入账时做勾选进项抵扣 由于外贸企业无销项也无法抵扣 这部分留底的税 怎么才能转出来
你好，转入成本费用里 借:相关成本费用 贷:应交税费-应交增值税（进项税额转出）
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老师我们是纯外贸公司，没有内销业务，我们有时候也会去的费用专票，那我们怎么处理那？没有内销以后也没有就不用留底对吗老师？ 我们现在的做法是选择认证不抵扣，再选择转出。但是我不知道转出分录对不对。借：主营业务成本贷：进项税转出
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外贸企业除主营业务成本外 还有些费用 办公之类费用 开专票入账时做勾选进项抵扣 由于外贸企业无销项也无法抵扣 这部分留底的税 怎么才能转出来
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华新公司2021年部分总账和有关明细账的发生如下:①主营业务收入:A产品800000B产品30000②主营业务成本:A产品100000B产品35000③其他业务收入:销售a材料34000出租业务100000④其他业务成本:a材料10000出租业务:20000⑤税金及附加:9000⑥财务费用:利息收入:9800利息支出30000⑦销售费用:30000⑧管理费用:70000⑨营业外收入:50000⑩营业外支出:税收滞纳金:45000火灾300000【要求】(1）己知，除了税收滞纳金不允许抵扣所得税之外，企业无其他纳税调整事项。企业所得税税率是25%，編制该公司的利润表(2）从企业的利润表能够状得哪些信息？站在不同信息使用者角度，更关注哪方面的信息？结合华新公司的情况利用所学知识展开分析。
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老师您好，我们公司是做软件服务的，有产生的正常用电，也有部分电费不是主营业务所使用的。现在电费发票都开出来了，开的专票。我们正常用电计入主营业务成本了，进项税可以抵扣销项。这个其他这部分电费应该计什么科目呢？进项税转出怎么做呢？
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老师，外贸企业，无内销业务，除用于退税的进项发票外，其他的运费发票尽量取得普票，是这样吗？如果取得住宿费或者运费的专票，如何处理呢？是在账上直接将价税合计作为费用吗？还是在抵扣勾选下选择不抵扣勾选，账上先做进项，然后做进项转出呢？
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纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
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可以转出吗？
要像专管员说吗？去念留底还挂在上面
可以转出，不用特地说
好的老师
嗯嗯，方便请五星好评一下，谢谢
那留底税额可以退税吗？
可不可以退要看你当地专管员怎么说。
好 转出是可以的是吧
是的，可以正常转出。
好的 老师
嗯嗯，方便请五星好评一下，谢谢