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老师你好！请问我这样申报对吗？已缴所得税是上个季度交的，现在全年拉通后税额有变动，但是系统导出来就是这个数据，不知这样申报对不对？请老师指导一下，谢谢

老师你好！请问我这样申报对吗？已缴所得税是上个季度交的，现在全年拉通后税额有变动，但是系统导出来就是这个数据，不知这样申报对不对？请老师指导一下，谢谢

2021-01-15 13:31

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-15 13:34

那是对的，是对的，是的，

快账用户9562 追问 2021-01-15 13:38

但是我利润按75763.79算，除去减免，最后应缴所得税不应该是3788.19？

齐红老师解答 2021-01-15 13:45

你这个季度预缴多交了，

快账用户9562 追问 2021-01-15 13:56

是上个季度交的，上个季度算下来是应该交四千多，这个季度就是全年拉通后就没那么多了

齐红老师解答 2021-01-15 14:06

是，这个所以这个小于上个季度不交税了，

快账用户9562 追问 2021-01-15 14:09

那报年报的时候会不会退税

齐红老师解答 2021-01-15 14:21

那需要看你纳税调整之后，这个利润是多少啦。

齐红老师解答 2021-01-15 14:22

要是调整之后的话，申报的时候出现了应补退税额是负数，那就可以申请退税，不过这是理论上，实务中中退的很少。你要退税税局直接说查账到时候补更多了

快账用户9562 追问 2021-01-15 14:45

只要是这样申报没得问题就行，其实不想退税，麻烦

齐红老师解答 2021-01-15 14:51

是没有这个问题，这可以汇算清缴到时候纳税调增，

快账用户9562 追问 2021-01-15 14:57

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-01-15 15:04

好我先回复别的学员了

那是对的，是对的，是的，

2021-01-15

同学，只要你的年报与所得税汇算清缴保持一致就可以了

2021-04-14

你好，这是自动弥补之前的亏损。是不影响你们的，不用调整。本年的利润还是累计下来的

2020-08-19

您好，可以在本期应纳税额那里修改

2021-04-13

这个14行是你前三个季度实际缴纳的，你实际缴纳的和你计提的应该是一样的。

2023-01-07

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