老师好，我做增值税申报，出现了一个情况，在报税系统中，应缴增值税是35222.55，可是账上增值税发票上的税额是35222.54，我试了一下报税系统中还不能修改数据，这个应该怎么处理呢？谢谢指导。

您好，可以在本期应纳税额那里修改

你好，还能反结账修改吗？把它改成应交税费待认证。

你好 去税务大厅直接修改就可以了。

你好； 你确定不了？ 你8月的申报期是截止8.15号 ； 现在17号了勾选不了的哇

一、分析差异原因及影响 差异原因：由于 11 月份修改了 5 月份的增值税申报，增加了 5 月份的收入凭证，但税务系统仅更正了后续月份的申报，而之前季度（如二季度、三季度）的利润表已按原数据申报，导致本月季报利润表中的营业收入与之前申报的报表数值不一致。 影响：这种不一致可能会引起税务机关的关注，如果差异较大且没有合理的解释和处理，可能会被要求进一步核实情况，甚至可能面临税务风险。 二、处理方法 （一）本月季报利润表的填报 调整本月季报利润表：在本月季报利润表中，营业收入应按照账面上 5 月份增加收入后的累计金额填报。即把 5 月份增加的收入金额，累加到之前季度已申报的营业收入中，确保本月季报利润表中的营业收入是准确的、完整的，反映了企业实际的经营收入情况。 （二）税务方面的处理 填写申报表说明：在填写本月增值税申报表和企业所得税预缴申报表等相关税务报表时，在申报表的备注栏或其他相关说明栏位，详细说明本月营业收入与之前季度申报数据不一致的原因，是由于 11 月份更正 5 月份增值税申报并调整了账务收入导致的。这样可以让税务机关在审核时清楚了解情况，避免不必要的误解和问询。 准备相关资料备查：整理好 5 月份增值税申报更正的相关资料，包括更正前后的申报表、税务机关的受理回执或其他证明文件，以及 5 月份增加收入的账务处理凭证、原始单据等。将这些资料妥善保存，以备税务机关可能的核查。如果税务机关对数据差异提出疑问，可以及时提供这些资料进行解释和说明。 三、后续注意事项 加强内部沟通与协调：在进行税务申报更正和账务调整时，要加强财务部门内部各岗位之间的沟通与协调，确保税务申报和账务处理的一致性和准确性。同时，也要与税务专员或税务顾问保持密切沟通，及时了解税务政策和申报要求的变化，避免类似问题的再次发生。 定期核对税务与账务数据：建立定期的数据核对机制，每月或每季度结束后，将税务申报数据与账务数据进行详细核对，确保两者一致。如果发现差异，及时查找原因并进行调整，避免差异积累到后期难以处理，影响企业的税务合规和财务报表质量。