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Q

缴纳所得税比计提的少可以做相反的分录充了多计提部分，柠檬云财务软件

2021-01-15 20:17

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-15 20:17

你好你原分录不变。金额负数冲即可。

快账用户6702 追问 2021-01-15 20:18

相反的分录可以吗

快账用户6702 追问 2021-01-15 20:18

借贷换一下位置

齐红老师解答 2021-01-15 20:19

你好我怕你所得税费用在贷方系统识别不了哦。

快账用户6702 追问 2021-01-15 20:20

你是说财务软件

齐红老师解答 2021-01-15 20:20

是的。财务软件操作。

快账用户6702 追问 2021-01-15 20:20

如果识别是不是可以这样做

齐红老师解答 2021-01-15 20:20

你好能识别的话可以这样做

快账用户6702 追问 2021-01-15 20:21

好的，谢谢

齐红老师解答 2021-01-15 20:21

没事的希望能帮到你

你好你原分录不变。金额负数冲即可。

2021-01-15

您好，您哪些业务需要调整分录。是否跨年？

2022-02-14

同学你好！多计提的部分先转回借：应交税费-应交所得税贷：所得税费用实际缴纳借：应交税费-应交所得税贷：银行存款

2021-01-15

你好，小企业会计准则的不需要做其他的处理

2024-02-13

你好，现在可以做相反的凭证调整过来。

2021-01-15

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