9月份因为有其他应付款-社保金500贷方，我就把调平做的分录是借：管理费用-社保 -500贷：其他应付款 -500，结转分录是借：本年利润 -500贷管理费用-500。后来年底发现资产负债表未分配利润余额不等于未分配利润年初数+利润表净利润，就差这500.我该怎么调回来？

9月份因为有其他应付款-社保金500贷方，我就把调平做的分录是借：管理费用-社保 -500贷：其他应付款 -500，结转分录是借：本年利润 -500贷管理费用-500。后来年底发现资产负债表未分配利润余额不等于未分配利润年初数+利润表净利润，就差这500.我该怎么调回来？

老师，社保和工资的分录，本月没有生产的情况下我是这样做的，但好像社保部分重复了，帮忙看一下哪里有问题。 缴纳社保：借：管理费用-社保费500 其他应收款-某员工500 贷：银行存款 1000 发放上月工资 借：应付职工薪酬-工资5000 贷：其他应收款-某员工500 银行存款4500 计提本月工资 借：管理费用-工资薪酬5000 贷：应付职工薪酬5000 结转期间损益 借：本年利润5500 贷：管理费用-工资薪酬5000 管理费用-社会保险费500

老师，您好，现在发现工资凭证，21年我把其他应付-代扣社保 （贷方）做到了管理费用 （借方负数），使得年底我的其他应付-代扣社保有借方余额2万，调在22年底， 做凭证借管理费用20000， 贷其他应付代扣社保20000，，借以前年度损益调整2万，贷管理费用2万，借利润分配未分配利润，贷以前年度损益调整，可以吗

您好老师，我公司是小规模纳税人实行小企业会计准则，22年4月有一笔21年的所得税费用500元，21年没有计提这笔所得税费用，22年支付时直接计入借:利润分配未分配利润500，贷:银行存款500，现在税局出现风险提示，未分配利润与净利润比对异常，资产负债表未分配利润期末数-期初数小于利润表的净利润，存在少申报个税情况，这种该怎么调整报表

汇算清缴后，发现账务系统提示《资产负债表》未分配利润(期末余额-年初余额)不等于《利润表》净利润本年累计金额减除利润分配后的余额。这个是什么原因导致呢？我以前年度发票暂估的少了，多出来的发票入账时，我通过利润分配—-未分配利润调整了，是这个原因导致的吗？ 分录是：借：利润分配—未分配利润 贷：应付账款——XXX