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2020年10月成立的工程建设有限公司，登记为小规模纳税人，后2020年12月份转登记一般纳税人，12月份增值税申报不了，怎么处理

2021-01-15 23:38

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-15 23:40

您好，什么情况导致申报不了呢

齐红老师解答 2021-01-15 23:40

建议您去国税大厅申报，谢谢

快账用户6300 追问 2021-01-15 23:43

去税务大厅了，让手工填制申报表，可也没告诉我是填小规模的还是一般纳税人的

快账用户6300 追问 2021-01-15 23:47

小规模纳税人是季报，这是头一次申报，正好12月份改一般纳税人了，税务局办事人员说让把10月，11月的申报表手工一份，我不知道10.11月是小规模纳税人，该填制小规模还是一般，再问办事人员，都不耐烦了

齐红老师解答 2021-01-15 23:57

您好，那您就按照小规模纳税人填写一份

齐红老师解答 2021-01-15 23:57

一般纳税人也填写一份。

齐红老师解答 2021-01-15 23:57

小规模是季报，您这种季报是10—12月份，刚好，您12月份又一般纳税人了

快账用户6300 追问 2021-01-16 00:01

现在是12月份的申报不了，提示需要把10.11月份的填写报税务大厅办税窗口。可她没说这两月按照小规模还是一般纳税人，办事人员态度恶劣，多问一句就让人家劈头盖脸的数落了半天，老师意思是我把那两月也填制成一般纳税人吗？

齐红老师解答 2021-01-16 00:03

10—11月份，不按照一般纳税人，按照小规模纳税人。

快账用户6300 追问 2021-01-16 00:04

哦！明白了。我10.11月按照小规模填制，12月填制一般纳税人一份。是这个意思吗

齐红老师解答 2021-01-16 00:04

您好。 1：出门办事，不管是财务也好，其他也好，都是会有数落的。 2：财务工作不仅仅是简单的报数做账 3：也包括沟通和协调能力不好意思，这是我的多嘴

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