你进项税大于销项税,月末可以不用结转的
老师,每个月不管是交税还是留抵,我都把销项,进项清0,只在年底的时候清0,那年底我把全年的销项,进项一次性结转到哪里呢
请问我年底结转增值税的时候啊,我有期末有那个留底额,那我是不是结转的时候要在进项里面把这个留底额这一这一部分数给扣掉?
老师,我期末结转进项销项的时候发现2021年4月报表上面少申报了农产品进项发票,税务上我期末留底为0,但是做账的话期末留底就要有少什么的这笔税额,这个我该怎么做账使期末数为零呢,我不想去更正申报税额了
您好,21年10月之前的会计,做账的时候,月末年末都没有结转增值税,所以,截止到21年9月底,增值税一直都是在进项税额和销项税额里面累积着的,还有留底税额,我要怎么才能把进项税额和销项税额里面清0,把留底增值税转到转出未交增值税?
老师好,之前税务局的老师说让我们签一个放弃留底进项税的声明。那么我这个月在申报的时候,是不是应该把之前报表里面的上期留底税额写2314.82,在 进项税额转出 里面写2314.82,然后应抵扣税额合计、期末留底税额为0啊?
个体户申报经营所得税,公司没有收入,但银行账户有往来并产生了手续费,所以报表是0收入,有费用-148元,那申报时系统对比有差异提醒,这个情况怎么处理比较好!以前我是直接填写申报,备注这据实申报的!现在担心这种系统差异对比有提示后期会被税局抽查,想了解怎样避免比较好?
本季度企业所得税季度申报表中实际支付给职工的应付职工薪酬,如何取数,如果1月发放的是去年的工资,那取数也包括吗?
老师,A营业执照注册地址不在我公司,但这个A营业执照的老板要求我们公司开电费发票给他,我是开给他个人还是公司?
老师,你好,那个GMV在Tk结算单里是哪个值
新去一家专门做某品牌酱油,醋,料酒的批发企业,主要会计分录有哪些,
老师,制造费用期末余额为零,那么生产成本-基本生产成本-制造费用的三级科目会有余额吗
老师,请问季度企业所得税中职工薪酬的己计入成本费用和实际支付这两项怎么填
老师您好,公司向个人租了一套房子,年租金3万,一次性付了3万,代扣代缴的个税是3万÷12个月按月申报还是一次性申报3万?
个人独资企业购买二手车发票可以一次性抵掉吗? 有的老师说可以一次性抵扣,有的老师说只能按月抵扣,有没有哪个老师可以确定这个操作?
印花税的取值一般是怎么算的?
那不是到年末了吗?那要把那些余额都给结清啊嗯,但是你有留底额的话,那一部分不结吧,其他的要结掉
其他的也可以不用结转的