学员,你好 开红字发票的当月冲销之前收到这张发票时做的收入,然后再按1%的蓝字发票做收入。

老师,您好!2018年,我公司为小规模纳税人开具了5000元发票,2020年我公司为一般纳税人,当时开具5000元的发票,付款方要求提供专票,请问我们现在重新开具红字发票和蓝字发票后,账务上要如何处理?
老师 小规模纳税人 今年红冲了2019年开具的3%税率的发票 然后重新开了1%的蓝字发票 怎么进行会计处理呢
老师,我是小规模纳税人,使用小企业会计准则,去年的收入多开了发票,今年1月份重新红冲以后开具了正确的发票,要如何做账务处理?
老师,小规模纳税人卖牛本来是免税的,但是21年开具了1%税率的发票,并且缴税6000,22年1月份开了红字发票和蓝字发票,现在怎么填写小规模纳税人申报表
老师,我是小规模纳税人,2022年开具了发票的免税收入50000元,2023年冲红,重新开具1%税率发票,会计分录和纳税申报怎么做呢?
老师中午好,公司买车了需要交什么税
老师,购买的房屋原值都包含什么,根据原值缴纳房产税
老师您好,请问退休人员如何选择人员类型,选择离职对吗?
老师好,想请问下公司买的凳子和桌子拿来请客吃饭用的要记入哪个科目,谢谢
融资租赁留购价100元,之前没有入固定资产,现在支付了,如何处理呢
公司有员工是自费交社保,这个怎么申报?
一月工资没有发申报个税按0申报,到2月申报发放数申报吗
老师你好,问下就是2022年有开过普票,但是没有收到打款记录,现在这家公司已经注销,改了名字,现在25年年底将这发票红冲掉了,现在这家打电话问我们是什么意思呢,这个会有什么情况发生呢?还是要怎么补救呢?
公司资金不够 年终奖准备分2波发放 1月份发放3个人 2月份发放另外5个人 申报个税的话 可以申报两次的吧 (2月申报1月份3个人的 3月份申报2月份5个人的) 还是说一年只能在一个月份申报年终奖 呀
老师你好,现在建筑服务公司,新签订的合同,纯人工的那种开票也是开3%的税率吗?是一般纳税人。
是的 我是这么做的 但是纳税申报表的应纳税额跟账面的有出入
您看得到图片吗
我就在想 是不是这个差额应该是我的会计处理出现问题了
学员你好,差额是1%与3%税率的差异吗?您做红字冲销分录是不是忘了冲减应交增值税,分录: 借:应收账款 (红字) 贷:主营业务收入 (红字) 应交税费-应交增值税(销项) (红字)
红冲的没问题哦
恩恩,那您再找找看其他账务是否有问题了,祝你顺利。