老师，小规模纳税人卖牛本来是免税的，但是21年开具了1%税率的发票，并且缴税6000，22年1月份开了红字发票和蓝字发票，现在怎么填写小规模纳税人申报表
你好在第十第一栏和第三栏填写负数
-
Q
老师，小规模纳税人卖牛本来是免税的，但是21年开具了1%税率的发票，并且缴税6000，22年1月份开了红字发票和蓝字发票，现在怎么填写小规模纳税人申报表
-
Q
老师，小规模纳税人，4月份红冲了一张2月份的发票：2月份税率是1%，红冲税率也是1%，但是4月小规模普票免增值税了，这个报增值税报表有影响吗
-
Q
老师，我们是小规模纳税人5月份开了一张增值税专用发票1%的税率，当时7月份申报时，系统中直接显示缴纳3%的税，现在对方退回了票（对方公司也是小规模），今天开具了红字发票冲了1%税率的发票，10月份再给对方开具一张普票。10月份纳税申报是怎么做，预交的3%的税怎么抵扣。
-
Q
老师，3月份还是小规模税率1%，现在是一般纳税人了，想红冲1%发票，红字发票税率开多少呢，然后要开9%税率发票，要交税吗
-
Q
小规模纳税人 去年是开的免税发票 今年税率1% 一月份负数开具了一张免税发票 增值税纳税申报表怎么填写呀
热门问答 更多>
-
老师，工程施工-合同成本-人工费和材料费，年末如何给它结转到主营业务成本那边啊？那个会计分录要怎么做？
-
专项支出处理 ：若涉及研发或技术改造拨款，需先计入“专项应付款”，使用时冲减，项目完成结转资产。具体分录怎么写？
-
你好，老师。A老板有两个个体户。一家是查账征收，25年个体经营所得申报是亏损。另一家是定期定额，每季度核定是9万，税率0.5%。第四季度超了定额，经营所得为98342.41元，已缴纳个人经营所得税245.81元。目前已在自然人所得税扣缴端申报了查账征收个体户的年度汇算清缴。问题如下:1.在自然人电子税务局网页端申报c表时，未能自动带出定期定额额的个体户名称。2.请问需要手动添加吗？如需添加，定期定额的个体户的应纳税所得额怎么填？3.查账征收个体户c表带出来的数据为0是否正常，需要修改吗？
-
特定人员的工伤险漏了1、2月的没有申报到，电子税务局显示不能补申报，只能申报3月份的，有影响吗？或者有没有什么补救的方法吗？
-
老师我想问问呢，个人所得税每年必须要申报吗？
-
即时付款是网银审核还是制单
-
你好，@董孝彬老师 请问一下，我们公司是生产沥青混凝土的 然后有采购一大批大石头回来，然后租破碎机回来破碎大石头 那这个破碎机机械费是计入原材料成本 还是计入制造费用机械使用费
-
老师，老板总是在公司里面，反正转钱出去，我就问那个财务为什么不把老板的工资做高一点，或者是有些员工他们因为都是业务员嘛，他们其实是。每个月工资加奖金是不低的，应该有个万把块钱左右。我问为什么不直接就是发万把块钱，他们都是发的3000多，然后就是绩效就是从老板的私卡打的。他那个财务回复我是说老板怕那个叫什么离职赔偿，我就想问一下。如果就是绩效是7000，基本工资基本工资是3000多，那他的离职赔偿也是按1万这个基数，还是按3000那个基数来赔偿呢？
-
招待费汇算，具体规劝规则
-
购销合同电子版买卖双方双章一黑一红，这样的电子版可以正常贷款使用么，还是需要打印出来
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
不是第十栏刚才打错了 应纳税额是第一栏乘以3%。 应纳税减征额，还有减免明细表填写第一栏乘以2%。 最后一补税款是第一栏乘以1%。
老师 那这个怎么填写啊 没看明白
你好，你开的发票是多少金额负数。
负数发票，-682506.94税额-6825.06 正数发票1378072.59
负数发票是1%的，正数发票是免税的，是这个意思吧？
那你应该分开来填写的。
1378072.59 这里填写到12蓝。 -682506.94这个填写第一栏和第三栏 -682506.94*2%这个填写到16蓝。
老师，16栏是灰色都，不让填写 老师，第一栏带不过来，只能大于零
你好，第一栏的你自己能填写吗？
你有负数的销售额，你得去税务局申报。
老师，怎么申报啊 老师，是去大厅申报吗
对的是的，是这么做的。
是纸质的申报表，公章你自己填好了。
那老师，是直接填写纸质小规模纳税人申报表盖上公章去税务局大厅办理吗
对的是的，是这么做的。