老师，小规模纳税人卖牛本来是免税的，但是21年开具了1%税率的发票，并且缴税6000，22年1月份开了红字发票和蓝字发票，现在怎么填写小规模纳税人申报表
你好在第十第一栏和第三栏填写负数
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老师 小规模纳税人 今年红冲了2019年开具的3%税率的发票 然后重新开了1%的蓝字发票 怎么进行会计处理呢
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老师，小规模纳税人卖牛本来是免税的，但是21年开具了1%税率的发票，并且缴税6000，22年1月份开了红字发票和蓝字发票，现在怎么填写小规模纳税人申报表
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老师，我们是小规模纳税人5月份开了一张增值税专用发票1%的税率，当时7月份申报时，系统中直接显示缴纳3%的税，现在对方退回了票（对方公司也是小规模），今天开具了红字发票冲了1%税率的发票，10月份再给对方开具一张普票。10月份纳税申报是怎么做，预交的3%的税怎么抵扣。
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小规模纳税人 去年是开的免税发票 今年税率1% 一月份负数开具了一张免税发票 增值税纳税申报表怎么填写呀
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老师，我是小规模纳税人，2022年开具了发票的免税收入50000元，2023年冲红，重新开具1%税率发票，会计分录和纳税申报怎么做呢？
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老师，标有现金字样的银行本票才能挂失止付，没有标现金字样不给挂失止付的话，别人捡到拿到银行转账，不是也能把钱转走吗？我的理解不对吗
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张某为中国居民,2021年全年取得任职公司支付工资,薪金收入250000元(已代扣代缴'三险一金')。2021年6月,张某承接甲国一项咨询业务,取得收入折合人民币50000元,已按甲国税法缴纳个人所得税11000元;另在该国取得利息收入1000元,已按甲国税法缴纳个人所得税150元。2021年9月,张某的一本专著在乙国出版,取得稿酬折合人民币60000元,已按乙国税法缴纳个人所得税3000元。张某2021年每月享受的专项附加扣除金额2500元,请根据现行税法规定,计算张某2021年应缴纳个人所得税款。问:1,张某甲国收入计入综合所得的收入()元,乙国收入计入综合所得的收入(),张某综合所得境内外收入额(),张某综合所得应纳税额为()元。2,张某甲国综合所得抵免限额为()元,利息所得抵免限额为(第6空)元。张某甲国的抵免限额为()元,在甲国已纳税额可抵免金额()。3,张某乙国综合所得抵免限额为()元,可抵免金额()
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在企业处于高速成长阶段，投资活动现金流量往往是什么？
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某公司2020年净利润为¥835,190,000，本年计提的固定资产折旧¥127,640,000，无形资产摊销¥50,000，待摊费用增加¥900,000，不考虑其他因素，则本年经营活动产生的现金净流量是多少万元
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A企业为增值税一般纳税人，于20x9年11月30日从银行借入资金4 000000元，借款期限为3年，年利率为8.4%(到期一次还本付息，不计复利)。所借款项已存入银行，A企业用该借款于当日购买不需安装的设备一台，价款3 000000元，增值税额390000元，另支付保险等费用100000元，设备于当日投入使用。A企业于20x9年12月31日计提长期借款利息。2x12年11月30日，企业偿还该笔银行借款本息。
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2018年1月1日，甲公司的董事会批准研发某项新型技术，该公司董事会认为，研发该项目具有可靠的技术和财务等资源的支持，并且一旦研发成功将降低该公司的生产成本。2019年1月31日，该新型技术研发成功并已经达到预定用途。研发过程中所发生的直接相关的必要支持情况如下， (1)2018年度发生材料费用900万元，人工费用450万元，计提专用设备折旧75万元，以银行存款支付其他费用 300万元，总计 1725万元，其中符合资本化条件的支出为 750万元。 (2)2019年1月31日前发生材料费用80万元，人工费用50万元，计提专用设备折旧5万元，其他费用2万元，总计137万元，均满足资本化条件。 (3)该新型技术预计使用年限5年，采用直线法进行摊销。 (4)2019年末该新型技术的可收回金额为680万元。 (5)2020年1月1日，出售上述无形资产，售价500万元，增值税30万元。要求： 1、编制2018年研发支出发生时的会计分录； 2、编制2018年结转费用化支出的会计分录； 3、编制2019年研发支出发生的会计分录和结转无形资产成本的会计分录。 4、计算2019年的摊销额，编制摊销的会计分录。 5、分析无形资产2019年末是否发生减值，编制发生减值的会计分录。 6、编制出售无形资产的会计分录。
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老师，我问错了，为什么要提示承兑呢，直接拿票过去不可以吗
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老师，商业汇票为什么要承兑呢？
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不是第十栏刚才打错了 应纳税额是第一栏乘以3%。 应纳税减征额，还有减免明细表填写第一栏乘以2%。 最后一补税款是第一栏乘以1%。
老师 那这个怎么填写啊 没看明白
你好，你开的发票是多少金额负数。
负数发票，-682506.94税额-6825.06 正数发票1378072.59
负数发票是1%的，正数发票是免税的，是这个意思吧？
那你应该分开来填写的。
1378072.59 这里填写到12蓝。 -682506.94这个填写第一栏和第三栏 -682506.94*2%这个填写到16蓝。
老师，16栏是灰色都，不让填写 老师，第一栏带不过来，只能大于零
你好，第一栏的你自己能填写吗？
你有负数的销售额，你得去税务局申报。
老师，怎么申报啊 老师，是去大厅申报吗
对的是的，是这么做的。
是纸质的申报表，公章你自己填好了。
那老师，是直接填写纸质小规模纳税人申报表盖上公章去税务局大厅办理吗
对的是的，是这么做的。