老师我想问下12月的个税申报时，把年终奖金也一起申报到12月可以抵扣企业所得税吗，年终奖1月才发放。

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• 老师，请问内账费用及成本是含税的还是不含税，如原材料采购1130，其中税费130元，内账是按1130入还是按1000元

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• 老师我们给一个税务异常的客户开具了增值税专用发票，这个对我们公司有风险不

• 小规模公司开消项发票19460元百分之一，192.67税率，但实际收款18700元，多开的发票赠送，开具发票并确认收入（含赠送部分） 借：银行存款 18700 借：营业外支出 760（19460-18700，多开赠送金额） 贷：主营业务收入 19267.33（19460÷1.01） 贷：应交税费—应交增值税 192.67 结转分录？借 主营业务成本18700 贷，库存商品/原材料18700 会录对不对？