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Q

老师，发放20年年终奖，12月计提，1月份发放，请问个人所得税申报是在2月份申报1月份的个税吗？20年企业所得税可以抵减奖金部分吗？

2021-01-17 17:37

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-17 17:51

您好，1月份发放，是2月份申报个税。年终奖12月份已经计提了，1月份发放了，是可以在企业所得税税前扣除的

快账用户7401 追问 2021-01-17 17:54

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-01-17 17:57

不客气的呢，如果您对老师的解答满意还请五星好评哟~~

快账用户7401 追问 2021-01-17 18:05

老师，企业所得税申报，没有发票入账，如果想少交税，可以做赞估吗？

齐红老师解答 2021-01-17 18:14

您好，暂估的发票，汇算清缴没有办法取得，是不能税前扣除的

快账用户7401 追问 2021-01-17 18:33

可以在1月份取得开票，可以税前扣除吗

齐红老师解答 2021-01-17 18:35

您好，只要在汇算清缴前(5月31日)取得发票，都可以扣除

快账用户7401 追问 2021-01-17 18:35

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-01-17 18:36

不客气的呢，如果您对老师的解答满意还请五星好评哟~~

快账用户7401 追问 2021-01-17 18:52

老师，暂估我做账怎么做啊，收入支出都做账吗？还是就做个成本就可以啊？

齐红老师解答 2021-01-17 22:21

您好，暂估一般都是成本的

您好，1月份发放，是2月份申报个税。年终奖12月份已经计提了，1月份发放了，是可以在企业所得税税前扣除的

2021-01-17

你好，在发放的次月申报，不能12月申报

2021-01-14

同学你好可以的但是不能做在去年了只能算在今年2021年了

2021-02-01

你好，可以的，没有问题，

2021-04-25

同学，你好嗯嗯，可以的

2024-01-15

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