Q
上月开了一张增值税专用发票，这个月冲红了并开具了负数发票，并重新开了一张新的。但已经缴纳了上月发票的增值税及附征税。下个月还用缴税么？对方可以抵扣么？麻烦详细说一下。谢谢
2021-01-18 00:53
2021-01-18 01:44
您好，您开了一张负数发票，又开了一张正数发票，它俩就抵销了，你不用缴税，对方可以正常抵扣
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Q
对方开错的专票，如果我方已在上月进行了增值税抵扣，但没录账，这个月对方红冲并重开了一张与那张错误专票一样金额的蓝字专票后，我方的账务要怎样录呢？请列出详细分录。
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Q
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Q
老师，一季度开了一张征收率1%的增值税专用发票，客户现在不同意了，4月份需要红冲并要求开具一张3%的增值税专用发票，请问①账务怎么处理？②税务怎么处理③一季度报税受影响吗，今天已经申报了一季度的增值税，客户才说。④红冲新开的发票，需要多交2%的增值税税款，请问这个税款6月份报税的时候交吗，还是怎么处理？谢谢
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老师，上个月缴纳增值税后，红冲了一张上上个月的专票，然后上个月重新开了一个金额一样的专票，这个月的纳税申报表该怎么填写？
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