演示账套

前会计把之前电子帐套丢了，在金蝶软件录入2016.7为期初。现在有一些项目需要调整2016.7之前的分录。金蝶里怎么做呢？帐套里并没有之前分录，只有一些期初余额。

2021-01-18 10:30

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-18 12:26

你好你们之前软件做账之前没有打印资料留底的吗？你就算丢失了的话也应该有纸质的资料可以查询来建账期初的哦。这样来建立。你后续不好连续做账的

快账用户2667 追问 2021-01-18 12:45

纸板资料的凭证都在，没有账本。我把纸板资料在Excel录了一个往来科目。跟2016.7它录入的期初数都对不上。那老师您的意思是，我现在把之前的凭证重新做一遍，把2016年7月之前的重新做做到2015公司成立？

齐红老师解答 2021-01-18 12:46

你好你最好是按你成立开始来做账。然后按这个顺序慢慢的按实际来补做账。避免你期初不对。是的

2021-01-18

你好；你现在是要建账期初还是干嘛？意思你建账成功了。只是你应收账款少录入了是吗？那之前你金额平衡了的吗？差异金额你录入利润分配去了是吗

2022-04-06

你好，你不可能不想要就不录入，这样会试算不平的，同学

2021-02-04

借，实收资本～原来股东贷，实收资本～新股东你按新的录入处理

2021-02-25

你好，你之前给税务局那边是零申报的吗？如果是的话，之前的工资没有集体的在这个月一块补上。

2022-10-13

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