你好 你们之前软件做账 之前没有打印资料留底的吗? 你就算丢失了的话 也应该有纸质的资料 可以查询 来建账期初的哦。 这样来建立 。你后续不好连续做账的

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    前会计把之前电子帐套丢了,在金蝶软件录入2016.7为期初。现在有一些项目需要调整2016.7之前的分录。金蝶里怎么做呢?帐套里并没有之前分录,只有一些期初余额。
老师,请问一下,我们公司是一般纳税人,但平时业务少,基本没什么销售收入,所以进项发票里的进项我没有认证,那些费用发票(专票)做分录时,是否可以先把专票当普票做,先不记增值税那部份金额?我之前做费用(发票是专票)分录时,就是忘记了把增值税那部份金额反映在分录里了。现在需要怎么调整之前做错的分录呢?
老师,之前的会计只做了流水账。现在我开始从本月建账,因为之前有好几个月的工资没有发,这个月我发前几个月的工资,怎么做分录呢?需要计提工资吗?还是建账时应付职工薪酬期初余额补充进去前几个月的工资金额吗?
老师,请问下,之前很早的会计把账做错了,一张发票进项税已认证,后又做一张进项税未认证税金,后来我在2021年12月份的时候发现了,做了一张相反的会计分录把未认证进税已冲红了,但是因为之前的账很乱,后期调账把税已调平了,现在目前未认证进项税在贷方有余额,现在如果要调账的话应该怎么做分录,目前进销项税是平的,所以,请问要怎么做分录,求指教!
郭老师你好,能帮忙解答一个问题吗?就是之前金蝶软件里面导出的余额表里的税金及附加跟利润表的上税金及附加项目金额不一致,原因是之前计提教育法附加,分录写错了,写的是 借:税金及附加200,贷:税金及附加200,发生额有这笔金额,但是报表上没有这个金额,现在我重新建账怎么录入数据?
                个人收入6000,个人所得税税款的计算公式? 个人收入9000,个人所得税税款的计算公式?
老师。长期待摊费用-公园维修款,这个怎么分摊啊
老师,请问旅游行业差额征税,扣除的成本部分,不取得发票可以吗?
老师,问下其他应收款和其他应付款同个公司,合并用一个科目,摘要怎么写
小规模,酒店,对外转租了闲置楼层,酒店整栋楼的水 电 费物业费都是交给酒店的上游公司(酒店场地也是租赁的上游的(),承租人给我们要发票怎么处理?
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纸板资料的凭证都在,没有账本。我把纸板资料在Excel录了一个往来科目。跟2016.7它录入的期初数都对不上。那老师您的意思是,我现在把之前的凭证重新做一遍,把2016年7月之前的重新做做到2015公司成立?
你好 你最好是 按你成立开始来做账 。 然后 按这个顺序慢慢的按实际来补做账。 避免你期初 不对。 是的