你好 这个季度 只有自开的普票262257.4 是么
小规模前三季度无票收入做了些,四季度开了万多的票,红冲前三季度,因之前无票收入未填列在未开票收入那栏,这个月改怎么申报?
小规模,上季度申报未票收入,本月开票怎么申报? 9月份开了132000已经申报。第四季度开了262257.4,系统自动获取数据,把上个月的未票收入也获取了,一共39万,我怎么申报
小规模公司第一季度申报后当月的收入没有开票,即跨季度开票,第二季报增值税时出现了没有把第一季报已申报的数减掉怎么办
老师,单位是小规模纳税人,9月份申报了未开票收入10万,10月份客户要票,就给他开了这10万。季报增值税那我第四季度怎么报增值税呢
老师,小规模纳税人,未开票收入这个季度申报了,填写的小规模纳税申报表的第10行,下个月针对这部分销售收入又开票了,开的专票,那下个季度申报的时候在第2行填写,但是上个季度已经申报了这部分税,怎么能将上个季度的扣减呢?能在第10行填写负数冲掉上个季度的这部分税额吗?
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
是的 但是税务系统我天写这个过不去 生不不来哦 异常
只有普票262257.4 填在主表第10行 第3行清除 不能申报么 提示什么截图看一下
提示申报失败
没有具体的提示内容么
提示这个老师
是否有代开专票 从开票盘 核实下 季度开票合计
没有 都很正常
税局的提示一般都不会错的 建议还是查询下历史代开记录 以及 开票盘的 季度统计