演示账套

Q

员工的一笔房租付款是10月份a公司代b 公司付款的，发票到了，怎么做分录啊。

2021-01-18 13:36

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-18 13:36

你们是哪一方呢？房租是企业承担吗

快账用户2498 追问 2021-01-18 13:37

是企业承担，付给个人的。应该是我们公司付的这笔款其他公司先帮忙代付了

齐红老师解答 2021-01-18 13:42

先计提租金借管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费借应付职工薪酬-福利费贷其他应付款-房东其他公司代付借其他应付款-房东贷其他应付款-a公司你们给支付的时候借其他应付款-a公司贷银行存款

快账用户2498 追问 2021-01-18 13:56

我的房租第一笔钱是别的公司10月份帮我垫付的，我12月自己又付了两笔……这些分录全做在12月吗……

齐红老师解答 2021-01-18 13:58

人家给你当时垫付的时候你们做吗根据权责发生制当时就要做

快账用户2498 追问 2021-01-18 14:00

10月的时候没有做，做在12月可以吗

齐红老师解答 2021-01-18 14:02

那就只能全部在12月份做了

你们是哪一方呢？房租是企业承担吗

2021-01-18

你好；借其他应收款-B 贷银行存款；借银行存款贷其他应收款-B

2022-07-05

你好实际是谁与谁的业务？这样才好判断科目的。你是付款方是吗

2021-03-04

借：银行存款
贷：长期股权投资
借：管理费用-房租
贷：银行存款

2023-08-17

你好，A公司借其他应收款，B公司贷银行存款。

2022-03-23

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